Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9748 |
22/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
233,68 |
233,68 |
233,68 |
| 9749 |
22/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
1.104,14 |
1.104,14 |
1.104,14 |
| 9750 |
22/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
3.759,99 |
3.759,99 |
3.759,99 |
| 9751 |
22/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.279,60 |
2.279,60 |
2.279,60 |
| 9752 |
22/10/2025 |
GUNTER IANSSEN |
1.754,78 |
1.754,78 |
1.754,78 |
| 9753 |
22/10/2025 |
GUNTER IANSSEN |
1.241,37 |
1.241,37 |
1.241,37 |
| 9754 |
22/10/2025 |
ORDALINA KOSVOSKI |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 9755 |
22/10/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
55,10 |
55,10 |
55,10 |
| 9756 |
22/10/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| 9757 |
22/10/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2.161,94 |
2.161,94 |
2.161,94 |
| 9758 |
23/10/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
3.075,95 |
3.075,95 |
3.075,95 |
| 9759 |
23/10/2025 |
FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
199,20 |
199,20 |
0,00 |
| 9760 |
23/10/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
818,30 |
818,30 |
818,30 |
| 9761 |
23/10/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
976,98 |
0,00 |
0,00 |
| 9762 |
23/10/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2.219,60 |
2.219,60 |
2.219,60 |
| 9766 |
23/10/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
4.343,01 |
4.343,01 |
4.343,01 |
| 9767 |
23/10/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
51,99 |
51,99 |
51,99 |
| 9768 |
23/10/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
129,94 |
129,94 |
129,94 |
| 9769 |
23/10/2025 |
ROMILDA SEABRA |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 9770 |
23/10/2025 |
MEOTTI & CIA LTDA |
1.329,00 |
1.329,00 |
1.329,00 |
| Sub-total |
27.523,57 |
26.546,59 |
26.347,39 |
