Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10414 |
31/10/2025 |
EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
8.884,70 |
8.884,70 |
8.884,70 |
| 10415 |
31/10/2025 |
TW TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
66.000,00 |
8.360,00 |
0,00 |
| 10417 |
31/10/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
14.971,86 |
0,00 |
0,00 |
| 10421 |
31/10/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
630,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10423 |
31/10/2025 |
COOPERATIVA A1 |
59,11 |
59,11 |
0,00 |
| 10424 |
31/10/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
49,85 |
49,85 |
49,85 |
| 10425 |
31/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
445,99 |
445,99 |
445,99 |
| 10426 |
31/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.174,55 |
1.174,55 |
1.174,55 |
| 10427 |
31/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
714,00 |
714,00 |
714,00 |
| 10428 |
31/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
304,65 |
304,65 |
304,65 |
| 10429 |
31/10/2025 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
32.920,61 |
32.920,61 |
32.920,61 |
| 10430 |
31/10/2025 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
3.371,11 |
3.371,11 |
3.371,11 |
| 10431 |
31/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
520,98 |
520,98 |
520,98 |
| 10432 |
31/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.677,35 |
4.677,35 |
4.677,35 |
| 10433 |
31/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
216,81 |
216,81 |
216,81 |
| 10434 |
31/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.033,60 |
1.033,60 |
1.033,60 |
| 10437 |
31/10/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM |
83.858,68 |
83.858,68 |
83.858,68 |
| 10438 |
31/10/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO P |
8.224,13 |
8.224,13 |
8.224,13 |
| 10439 |
31/10/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO P |
1.719,50 |
1.719,50 |
1.719,50 |
| 10440 |
31/10/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM |
3.180,00 |
3.180,00 |
3.180,00 |
| Sub-total |
232.957,48 |
159.715,62 |
151.296,51 |
