Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10461 |
03/11/2025 |
LOUDES MARIA ZEPPI |
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10462 |
03/11/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
293,14 |
293,14 |
0,00 |
| 10463 |
04/11/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
1.612,14 |
1.612,14 |
0,00 |
| 10464 |
04/11/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
642,14 |
642,14 |
0,00 |
| 10465 |
04/11/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
325,83 |
325,83 |
0,00 |
| 10466 |
04/11/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
469,65 |
469,65 |
0,00 |
| 10467 |
04/11/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
139,68 |
139,68 |
139,68 |
| 10471 |
04/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
788,80 |
788,80 |
0,00 |
| 10472 |
04/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.063,35 |
1.063,35 |
1.063,35 |
| 10473 |
04/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
243,09 |
243,09 |
0,00 |
| 10474 |
04/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
604,44 |
604,44 |
0,00 |
| 10475 |
04/11/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
204,25 |
204,25 |
0,00 |
| 10476 |
04/11/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
392,40 |
392,40 |
0,00 |
| 10477 |
04/11/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
1.170,00 |
1.170,00 |
0,00 |
| 10478 |
04/11/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
975,00 |
975,00 |
0,00 |
| 10479 |
04/11/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
| 10480 |
04/11/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
780,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10481 |
04/11/2025 |
ADRIANA DE MORAIS |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
| 10482 |
04/11/2025 |
OLDECIR VIEIRA |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
| 10483 |
04/11/2025 |
CARLOS EDINEI NIENOV |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
| Sub-total |
18.953,91 |
16.873,91 |
1.203,03 |
