Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1218 |
18/02/2026 |
62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA) |
69,80 |
0,00 |
0,00 |
| 1219 |
18/02/2026 |
62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA) |
106,70 |
0,00 |
0,00 |
| 1221 |
18/02/2026 |
62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA) |
106,70 |
0,00 |
0,00 |
| 1222 |
18/02/2026 |
62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA) |
69,80 |
0,00 |
0,00 |
| 1223 |
18/02/2026 |
BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA |
1.718,99 |
0,00 |
0,00 |
| 1224 |
18/02/2026 |
BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA |
442,49 |
0,00 |
0,00 |
| 1225 |
18/02/2026 |
BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA |
851,99 |
0,00 |
0,00 |
| 1227 |
18/02/2026 |
LEDOVINO ANTONIO PACE |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 1228 |
18/02/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
146,22 |
146,22 |
0,00 |
| 1229 |
18/02/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.085,00 |
2.085,00 |
0,00 |
| 1230 |
18/02/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
5.406,00 |
5.406,00 |
0,00 |
| 1231 |
18/02/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.230,15 |
1.230,15 |
0,00 |
| 1232 |
18/02/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
197,10 |
197,10 |
0,00 |
| 1233 |
18/02/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
174,10 |
174,10 |
0,00 |
| 1234 |
18/02/2026 |
BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA |
442,49 |
0,00 |
0,00 |
| 1235 |
18/02/2026 |
BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA |
127,37 |
0,00 |
0,00 |
| 1237 |
18/02/2026 |
BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA |
252,86 |
0,00 |
0,00 |
| 1238 |
18/02/2026 |
BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA |
6,60 |
0,00 |
0,00 |
| 1239 |
18/02/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
3.572,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1240 |
18/02/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
865,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
18.171,36 |
9.538,57 |
0,00 |
