Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9230 |
23/10/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
490,77 |
490,77 |
490,77 |
| 9232 |
23/10/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
7.615,30 |
7.615,30 |
7.615,30 |
| 9233 |
23/10/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.523,06 |
1.523,06 |
1.523,06 |
| 9234 |
23/10/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.279,37 |
1.279,37 |
1.279,37 |
| 9237 |
23/10/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.523,06 |
1.523,06 |
1.523,06 |
| 9238 |
23/10/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
7.615,30 |
7.615,30 |
7.615,30 |
| 9239 |
23/10/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
17.135,16 |
17.135,16 |
17.135,16 |
| 9240 |
23/10/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.279,37 |
1.279,37 |
1.279,37 |
| 9243 |
23/10/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.230,75 |
4.230,75 |
4.230,75 |
| 9244 |
23/10/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
29.192,80 |
29.192,80 |
29.192,80 |
| 9245 |
23/10/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
736,15 |
736,15 |
736,15 |
| 9246 |
23/10/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
5.079,55 |
5.079,55 |
5.079,55 |
| 8003 |
31/08/2026 |
SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA |
7.872,00 |
7.872,00 |
7.872,00 |
| 1946 |
25/02/2026 |
GESUL COMERCIAL LTDA |
2.480,00 |
2.480,00 |
2.480,00 |
| 5155 |
29/05/2026 |
RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA |
124,14 |
124,14 |
124,14 |
| 14 |
05/01/2026 |
LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15 |
05/01/2026 |
EIDIR RIGO |
8.222,50 |
7.893,60 |
7.893,60 |
| 16 |
05/01/2026 |
PEDRO IRIO SERAFINI |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 17 |
05/01/2026 |
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E A ADOLESCÊN |
77.878,00 |
77.878,00 |
77.878,00 |
| 18 |
05/01/2026 |
IDEMAR RIGO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
186.277,28 |
185.948,38 |
185.948,38 |
