Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5882 |
24/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
132,60 |
132,60 |
0,00 |
| 5883 |
24/06/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
361,32 |
361,32 |
361,32 |
| 5884 |
24/06/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.004,43 |
2.004,43 |
2.004,43 |
| 5885 |
24/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
606,80 |
606,80 |
0,00 |
| 5886 |
24/06/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.503,23 |
2.503,23 |
0,00 |
| 5887 |
24/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
205,47 |
205,47 |
0,00 |
| 5888 |
24/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
| 5889 |
24/06/2026 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5891 |
24/06/2026 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
712,18 |
0,00 |
0,00 |
| 5892 |
24/06/2026 |
MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
534,47 |
534,47 |
0,00 |
| 5893 |
24/06/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
830,30 |
830,30 |
0,00 |
| 5894 |
24/06/2026 |
MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
718,66 |
718,66 |
0,00 |
| 5895 |
24/06/2026 |
GENIAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5896 |
25/06/2026 |
MAXIEL MARTINS MITTANG |
3.720,00 |
3.720,00 |
0,00 |
| 5909 |
25/06/2026 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
1.125,20 |
1.125,20 |
0,00 |
| 5912 |
25/06/2026 |
TORVALE METALURGICA LTDA |
503,50 |
503,50 |
0,00 |
| 5916 |
25/06/2026 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
1.343,78 |
0,00 |
0,00 |
| 5917 |
25/06/2026 |
ROGER JOSÉ BARANOSKI |
183,33 |
183,33 |
0,00 |
| 5918 |
25/06/2026 |
CARLINHOS ANTUNES |
34,00 |
34,00 |
0,00 |
| 5919 |
25/06/2026 |
SOLANGE TELES DOS SANTOS DA SILVA |
34,00 |
34,00 |
0,00 |
| Sub-total |
16.878,27 |
14.697,31 |
2.365,75 |
