Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6131 |
06/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
344,70 |
344,70 |
344,70 |
| 6132 |
06/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
527,79 |
527,79 |
527,79 |
| 6133 |
06/07/2026 |
JOSENIO MATIAS DA SILVA |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
| 6134 |
06/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
434,19 |
434,19 |
434,19 |
| 6135 |
06/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.054,18 |
2.054,18 |
2.054,18 |
| 6136 |
06/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
795,27 |
795,27 |
795,27 |
| 6137 |
06/07/2026 |
DANIEL IANSSEN |
1.065,88 |
1.065,88 |
1.065,88 |
| 6138 |
06/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
572,34 |
572,34 |
572,34 |
| 6139 |
06/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
130,14 |
130,14 |
130,14 |
| 6140 |
06/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
285,94 |
285,94 |
285,94 |
| 6141 |
06/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.417,86 |
1.417,86 |
1.417,86 |
| 6142 |
06/07/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
5.192,27 |
5.192,27 |
5.192,27 |
| 6143 |
07/07/2026 |
VITOR ROQUE POGORECKI |
5.657,60 |
5.657,60 |
5.657,60 |
| 6144 |
07/07/2026 |
SALETE STRAPASSON |
5.646,00 |
5.646,00 |
5.646,00 |
| 6145 |
07/07/2026 |
MARIVONE XAVIER |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
| 6146 |
07/07/2026 |
PJ MATERIAIS LTDA |
56,82 |
56,82 |
56,82 |
| 6147 |
07/07/2026 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
459,00 |
459,00 |
459,00 |
| 6148 |
07/07/2026 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 6150 |
07/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.288,72 |
1.288,72 |
1.288,72 |
| 6151 |
07/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
636,98 |
636,98 |
636,98 |
| Sub-total |
27.846,68 |
27.846,68 |
27.846,68 |
