Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6200 |
10/07/2026 |
S. R. CARNETE |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 6201 |
10/07/2026 |
NILSE JULKOSKI |
54,38 |
54,38 |
54,38 |
| 6202 |
10/07/2026 |
NILSE JULKOSKI |
34,58 |
34,58 |
34,58 |
| 6203 |
10/07/2026 |
MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
337,84 |
337,84 |
337,84 |
| 6204 |
10/07/2026 |
MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
79,79 |
79,79 |
79,79 |
| 6205 |
10/07/2026 |
VALDECIR DE COSTA |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 6206 |
10/07/2026 |
EDERSON MORAES |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 6207 |
10/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
261,82 |
261,82 |
261,82 |
| 6208 |
10/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
289,93 |
289,93 |
289,93 |
| 6209 |
10/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
303,16 |
303,16 |
303,16 |
| 6210 |
10/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
4.113,94 |
4.113,94 |
4.113,94 |
| 6211 |
10/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.940,06 |
2.940,06 |
2.940,06 |
| 6212 |
10/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
282,49 |
282,49 |
282,49 |
| 6213 |
10/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.158,33 |
1.158,33 |
1.158,33 |
| 6214 |
10/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
6.955,61 |
6.955,61 |
6.955,61 |
| 6215 |
10/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
4.776,27 |
4.776,27 |
4.776,27 |
| 6216 |
10/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
675,28 |
675,28 |
675,28 |
| 6217 |
13/07/2026 |
VOLNEI DEPCKE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6218 |
13/07/2026 |
INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 6219 |
13/07/2026 |
INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA |
94,72 |
94,72 |
94,72 |
| Sub-total |
22.941,20 |
22.941,20 |
22.941,20 |
