Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6204 |
10/07/2026 |
MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
79,79 |
79,79 |
79,79 |
| 6214 |
10/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
6.955,61 |
6.955,61 |
6.955,61 |
| 6215 |
10/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
4.776,27 |
4.776,27 |
4.776,27 |
| 6216 |
10/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
675,28 |
675,28 |
675,28 |
| 6221 |
13/07/2026 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
0,62 |
0,62 |
0,62 |
| 6222 |
13/07/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
28,16 |
28,16 |
28,16 |
| 6223 |
13/07/2026 |
MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
516,00 |
516,00 |
516,00 |
| 6226 |
13/07/2026 |
MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
7.611,00 |
7.611,00 |
7.611,00 |
| 6228 |
13/07/2026 |
TORVALE METALURGICA LTDA |
613,68 |
613,68 |
613,68 |
| 6229 |
13/07/2026 |
TORVALE METALURGICA LTDA |
652,13 |
652,13 |
652,13 |
| 6246 |
13/07/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
199,50 |
199,50 |
199,50 |
| 6250 |
13/07/2026 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
1.765,00 |
1.765,00 |
1.765,00 |
| 6258 |
14/07/2026 |
RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6263 |
14/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
575,10 |
575,10 |
575,10 |
| 6275 |
15/07/2026 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
1.654,68 |
1.654,68 |
1.654,68 |
| 6276 |
15/07/2026 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
43,02 |
43,02 |
43,02 |
| 6284 |
15/07/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
1.026,95 |
1.026,95 |
1.026,95 |
| 6290 |
15/07/2026 |
CRN MATERIAIS LTDA |
15.775,00 |
7.990,04 |
7.990,04 |
| 6298 |
16/07/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
5.011,10 |
5.011,10 |
5.011,10 |
| 6305 |
16/07/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
1.323,00 |
1.323,00 |
1.323,00 |
| Sub-total |
49.331,89 |
41.546,93 |
41.546,93 |
