Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4246 |
06/05/2026 |
RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA |
349,90 |
349,90 |
349,90 |
| 4268 |
06/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.453,67 |
1.453,67 |
1.453,67 |
| 4474 |
18/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
3.877,07 |
3.877,07 |
3.877,07 |
| 4530 |
21/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.761,70 |
1.761,70 |
1.761,70 |
| 4590 |
25/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.564,20 |
1.564,20 |
1.564,20 |
| 4991 |
26/05/2026 |
TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
1.635,05 |
1.635,05 |
1.635,05 |
| 4994 |
26/05/2026 |
TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
1.388,25 |
1.388,25 |
1.388,25 |
| 4999 |
26/05/2026 |
ISMAEL ADEILTON BACH |
1.604,49 |
1.604,49 |
1.604,49 |
| 5002 |
26/05/2026 |
GUSTAVO WALSAK CONTE |
4.697,47 |
4.697,47 |
4.697,47 |
| 5003 |
26/05/2026 |
ELI GT LTDA ME |
2.311,40 |
2.311,40 |
2.311,40 |
| 5006 |
26/05/2026 |
ELI GT LTDA ME |
1.265,99 |
1.265,99 |
1.265,99 |
| 5009 |
26/05/2026 |
AIRTON ROGERIO KICH |
1.098,26 |
1.098,26 |
1.098,26 |
| 5013 |
26/05/2026 |
GABRIELA KAIBER PIOTROVSKI |
1.511,78 |
1.511,78 |
1.511,78 |
| 5015 |
26/05/2026 |
VALERIO PERIN |
2.252,05 |
2.252,05 |
2.252,05 |
| 5016 |
26/05/2026 |
OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA |
2.828,93 |
2.828,93 |
2.828,93 |
| 5019 |
26/05/2026 |
TEREZINHA HOFFMANN & CIA LTDA |
1.511,65 |
1.511,65 |
1.511,65 |
| 5022 |
26/05/2026 |
ADEMIR FLAVIO LEVANDOSKI E CIA LTDA |
1.986,74 |
1.986,74 |
1.986,74 |
| 5030 |
26/05/2026 |
58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA |
1.505,48 |
1.505,48 |
1.505,48 |
| 5067 |
28/05/2026 |
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
374,16 |
374,16 |
374,16 |
| 5110 |
28/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.796,67 |
2.796,67 |
2.796,67 |
| Sub-total |
37.774,91 |
37.774,91 |
37.774,91 |
