Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3195 |
05/05/2021 |
LIRA DA LUZ E CIA LTDA |
208,50 |
208,50 |
208,50 |
| 3205 |
05/05/2021 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
485,82 |
485,82 |
485,82 |
| 3209 |
06/05/2021 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
131,04 |
131,04 |
131,04 |
| 3229 |
06/05/2021 |
MEPAR-MERCADO DE PARAFUSOS |
260,95 |
260,95 |
260,95 |
| 3231 |
06/05/2021 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
436,08 |
436,08 |
436,08 |
| 3241 |
06/05/2021 |
NILSE JULKOSKI ME |
167,90 |
167,90 |
167,90 |
| 3247 |
06/05/2021 |
RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3249 |
07/05/2021 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 3251 |
07/05/2021 |
JURACI MENEGHINI ME |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 3260 |
07/05/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.206,21 |
1.206,21 |
1.206,21 |
| 3262 |
07/05/2021 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 3264 |
07/05/2021 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
323,79 |
323,79 |
323,79 |
| 3268 |
07/05/2021 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
800,74 |
800,74 |
800,74 |
| 3269 |
07/05/2021 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.190,00 |
2.190,00 |
2.190,00 |
| 3270 |
07/05/2021 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
10.495,83 |
10.495,83 |
10.495,83 |
| 3271 |
07/05/2021 |
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 3275 |
07/05/2021 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
249,50 |
249,50 |
249,50 |
| 3276 |
10/05/2021 |
S R CARNETTE |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 3282 |
10/05/2021 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
376,20 |
376,20 |
376,20 |
| 3283 |
10/05/2021 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
127,30 |
127,30 |
127,30 |
| Sub-total |
26.339,86 |
26.339,86 |
26.339,86 |
