| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0002 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
3.098.811,07 |
1.585.514,02 |
1.356.488,60 |
1.334.867,44 |
| 0004 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS |
344.871,10 |
8.028,50 |
8.028,50 |
8.028,50 |
| 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1.812.027,65 |
707.834,16 |
639.773,79 |
624.041,36 |
| 0006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
1.983.204,35 |
909.374,34 |
731.347,28 |
706.536,43 |
| 0007 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA |
1.578.698,48 |
356.200,00 |
210.356,00 |
210.356,00 |
| 0008 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
607.000,00 |
252.380,54 |
251.972,24 |
251.949,24 |
| 0010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
7.299.160,84 |
1.821.597,72 |
1.330.300,48 |
1.318.488,29 |
| 0011 - INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS |
41.450,00 |
7.133,99 |
7.133,99 |
6.511,04 |
| 0016 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
187.100,00 |
148.684,15 |
55.224,34 |
55.224,34 |
| 0017 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
19.200,00 |
11.673,98 |
6.294,90 |
3.842,20 |
| 0018 - EQUIPAR A SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0019 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA |
44.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0020 - ASSIST.E ACOMP. A PROD.AGRIC. FAMILIAR |
322.100,00 |
203.117,19 |
115.095,97 |
104.667,60 |
| 0022 - MELHORIA DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS |
20.000,00 |
146,48 |
146,48 |
121,51 |
| 0023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
4.109.143,15 |
1.809.732,99 |
1.702.734,52 |
1.702.313,02 |
| 0025 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA |
30.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0026 - EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
19.000,00 |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0028 - DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
8.199.475,18 |
2.802.828,87 |
2.589.369,90 |
2.397.648,90 |
| 0029 - REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR |
462.947,81 |
141.480,57 |
133.837,57 |
114.141,00 |
| 0030 - OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT |
2.230.000,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 0031 - EQUIPAMENTOS PARA A SMOPT |
1.498.800,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0032 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIAIS |
786.774,39 |
95.214,35 |
95.214,35 |
95.214,35 |
| 0033 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE |
7.675.786,27 |
5.266.782,80 |
5.085.396,43 |
5.013.647,33 |
| 0035 - EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO |
50.000,00 |
9.668,99 |
5.919,99 |
5.919,99 |
| 0036 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC MUNIC DE SAÚDE |
301.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0038 - MERENDA ESCOLAR |
166.934,59 |
85.121,74 |
78.628,53 |
68.500,85 |
| 0039 - TRANSPORTE ESCOLAR |
1.576.626,75 |
421.521,06 |
421.521,06 |
421.521,06 |
| 0040 - CONVÊNIO FEAS - ESTADUAL |
13.516,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0041 - SAC-FUNDO A FUNDO FEDERAL |
138.896,53 |
85.512,49 |
63.784,95 |
63.784,95 |
| 0043 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PBFESUAS |
66.400,00 |
6.960,00 |
6.960,00 |
6.960,00 |
| 0044 - EQUIPAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0046 - MANTER O CONSELHO TUTELAR |
288.570,20 |
128.047,91 |
103.759,91 |
103.448,84 |
| 0048 - MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS |
587.392,00 |
263.244,57 |
263.244,57 |
263.244,57 |
| 0052 - TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
179.179,67 |
18.874,65 |
18.874,65 |
18.874,65 |
| 0053 - SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS |
57.446,06 |
30.082,47 |
30.082,47 |
19.518,20 |
| 0054 - PROGR.DE ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA |
89.210,81 |
55.338,32 |
33.893,16 |
33.893,16 |
| 0055 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
21.840,00 |
9.459,29 |
9.459,29 |
9.459,29 |
| 0057 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF |
236.724,02 |
112.000,00 |
112.000,00 |
112.000,00 |
| 0059 - CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA |
57.165,47 |
38.005,81 |
15.876,18 |
13.388,18 |
| 0062 - OPERACIONALIZAÇÃO DO BLGSUAS |
12.000,00 |
7.811,24 |
7.811,24 |
0,00 |
| 0073 - DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL |
1.895.376,83 |
617.361,95 |
563.206,75 |
518.126,15 |
| 0077 - POLITICA HABITACIONAL |
296.000,00 |
406,00 |
250,00 |
250,00 |
| 0078 - ÁGUA E ESGOTO |
2.268.311,93 |
557.136,88 |
404.614,27 |
325.584,13 |
| 0081 - COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO |
176.050,00 |
59.456,77 |
59.456,77 |
59.456,77 |
| 0082 - OBRAS NA SMECDT |
2.339.817,30 |
1.524.222,07 |
81.923,07 |
81.923,07 |
| 0083 - ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO MUNICIPAL |
302.000,00 |
121.317,69 |
121.317,69 |
121.317,69 |
| 0087 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL |
3.858.008,91 |
1.592.835,88 |
1.519.945,31 |
1.499.946,12 |
| 0090 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
144.038,00 |
133.023,60 |
91.180,80 |
80.956,80 |
| 0091 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT |
5.888.210,10 |
2.344.358,38 |
2.344.358,38 |
2.344.358,38 |
| 0093 - EQUIPAR A SMECDT |
312.323,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0094 - MANUTENÇÃO DA SMAS |
1.942.985,68 |
756.612,45 |
627.210,46 |
612.464,19 |
| 0098 - MANTER O FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO |
108.361,26 |
5.177,83 |
5.177,83 |
5.177,83 |
| 0102 - PACERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS |
840.428,16 |
158.457,00 |
131.457,00 |
103.957,00 |
| 0105 - ASSIT.E ACOMP. A PROD.AGRIC. FAMILIAR |
1.014.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0109 - PRODESES-PROGRMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL |
3.045.000,00 |
39.360,10 |
39.360,10 |
39.360,10 |
| 0111 - PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO |
102.996,00 |
19.296,00 |
19.296,00 |
17.896,00 |
| 0113 - PROMOÇÃO DO TURISMO |
145.500,00 |
2.851,13 |
2.051,33 |
2.051,33 |
| 0114 - OBRAS DA SEC. MUN. DA DA AGRICULTURA, ABST. E MEIO AMBIENTE |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0116 - CFR |
311.500,00 |
150.177,73 |
150.177,73 |
150.177,73 |
| 0120 - PISO DA ENFERMAGEM |
63.684,36 |
16.450,88 |
16.450,88 |
16.450,88 |
| 0124 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS |
315.095,00 |
146.074,53 |
137.286,95 |
137.286,95 |
| 0130 - RESERVA DE CONTIGENCIA |
19.420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0143 - ENFRENTAMENTO A POBREZA |
1.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0144 - PROGRAMA LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA |
16.868,51 |
5.737,18 |
5.737,18 |
5.737,18 |
| 0146 - FMDCA |
55.100,01 |
55.100,01 |
24.029,64 |
24.029,64 |
| 0150 - PSB FMAS |
21.893,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0152 - PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0153 - PROGRAMA INVERNO GAUCHO |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
103.101.182,06 |
25.706.877,25 |
21.836.719,48 |
21.236.320,23 |
