Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0002 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
2.951.477,43 |
1.276.929,78 |
1.155.643,36 |
1.062.636,90 |
| 0004 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS |
1.362,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1.821.318,02 |
709.280,33 |
657.404,29 |
650.749,10 |
| 0006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
2.360.980,08 |
1.110.654,53 |
915.553,89 |
874.792,55 |
| 0007 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA |
1.431.565,43 |
959.224,43 |
880.524,43 |
880.524,43 |
| 0008 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
706.000,00 |
377.227,35 |
373.999,45 |
372.705,20 |
| 0010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
6.939.779,57 |
5.413.556,16 |
2.642.069,77 |
2.583.079,61 |
| 0011 - INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS |
65.013,88 |
12.474,25 |
12.474,25 |
11.599,35 |
| 0016 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
201.000,00 |
196.454,48 |
81.055,13 |
81.055,13 |
| 0017 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
20.923,01 |
18.900,42 |
13.723,26 |
13.723,26 |
| 0019 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0020 - ASSIST.E ACOMP. A PROD.AGRIC. FAMILIAR |
231.048,15 |
207.334,80 |
142.244,68 |
129.858,25 |
| 0022 - MELHORIA DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS |
1.187,24 |
120,29 |
120,29 |
95,93 |
| 0023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
4.696.924,95 |
2.420.310,09 |
2.399.065,32 |
2.336.155,05 |
| 0025 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0026 - EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
270.000,00 |
5.399,00 |
5.399,00 |
5.399,00 |
| 0028 - DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
7.359.221,25 |
3.664.059,09 |
3.438.973,86 |
3.269.207,32 |
| 0029 - REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR |
401.594,12 |
233.572,42 |
229.588,42 |
206.752,42 |
| 0030 - OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT |
15.684.952,54 |
12.904.318,28 |
5.493.030,50 |
5.493.030,50 |
| 0031 - EQUIPAMENTOS PARA A SMOPT |
520.323,66 |
381.582,57 |
379.015,48 |
379.015,48 |
| 0032 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIAIS |
203.000,00 |
45.327,08 |
45.327,08 |
45.181,08 |
| 0033 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE |
11.654.629,76 |
6.623.995,95 |
6.452.217,70 |
6.000.293,54 |
| 0035 - EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO |
1.187.541,77 |
779.495,77 |
774.431,16 |
774.431,16 |
| 0036 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC MUNIC DE SAÚDE |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0038 - MERENDA ESCOLAR |
204.653,49 |
99.049,01 |
90.101,45 |
63.791,43 |
| 0039 - TRANSPORTE ESCOLAR |
1.575.060,69 |
716.271,18 |
587.398,69 |
425.456,86 |
| 0040 - CONVÊNIO FEAS - ESTADUAL |
28.795,78 |
27.438,00 |
27.438,00 |
27.438,00 |
| 0041 - SAC-FUNDO A FUNDO FEDERAL |
115.009,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0043 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PBFESUAS |
38.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0044 - EQUIPAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
250.000,00 |
2.604,14 |
2.604,14 |
2.604,14 |
| 0046 - MANTER O CONSELHO TUTELAR |
325.454,27 |
164.501,28 |
145.064,40 |
144.823,19 |
| 0048 - MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS |
582.912,00 |
335.772,36 |
335.772,36 |
335.772,36 |
| 0052 - TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
141.787,33 |
48.359,50 |
46.383,50 |
46.383,50 |
| 0053 - SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS |
56.530,94 |
39.037,59 |
39.037,59 |
39.037,59 |
| 0054 - PROGR.DE ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA |
99.134,14 |
32.226,91 |
32.226,91 |
30.019,51 |
| 0055 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
36.543,64 |
35.333,93 |
35.333,93 |
35.333,93 |
| 0057 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF |
339.021,64 |
277.626,08 |
194.226,08 |
175.326,08 |
| 0059 - CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA |
59.957,60 |
25.695,46 |
25.615,46 |
17.892,88 |
| 0062 - OPERACIONALIZAÇÃO DO BLGSUAS |
31.530,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0073 - DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL |
1.795.422,12 |
748.849,33 |
737.222,44 |
729.811,19 |
| 0074 - ÁGUA E ESGOTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0077 - POLITICA HABITACIONAL |
3.864.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0078 - ÁGUA E ESGOTO |
1.886.484,51 |
1.402.082,45 |
1.192.159,78 |
1.113.481,90 |
| 0081 - COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO |
125.359,21 |
79.441,29 |
79.441,29 |
66.895,68 |
| 0082 - OBRAS NA SMECDT |
1.303.308,17 |
1.076.253,86 |
442.189,03 |
304.614,10 |
| 0087 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL |
3.770.826,35 |
2.058.313,96 |
1.975.183,61 |
1.803.745,96 |
| 0090 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
210.000,00 |
194.802,75 |
98.304,75 |
95.117,55 |
| 0091 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT |
7.788.650,43 |
3.417.104,39 |
3.417.104,39 |
3.417.104,39 |
| 0093 - EQUIPAR A SMECDT |
300.000,00 |
135.837,85 |
133.045,93 |
76.545,93 |
| 0094 - MANUTENÇÃO DA SMAS |
2.222.195,10 |
1.565.091,91 |
1.172.523,36 |
1.119.819,67 |
| 0095 - OBRAS DA SMAS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0098 - MANTER O FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO |
162.252,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0102 - PACERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS |
489.830,00 |
209.920,00 |
194.920,00 |
194.920,00 |
| 0105 - ASSIT.E ACOMP. A PROD.AGRIC. FAMILIAR |
1.200.000,00 |
271.871,95 |
271.871,95 |
250.960,75 |
| 0109 - PRODESES-PROGRMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL |
523.000,00 |
11.552,92 |
11.552,92 |
11.552,92 |
| 0111 - PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO |
71.100,00 |
25.068,00 |
25.068,00 |
21.968,00 |
| 0113 - PROMOÇÃO DO TURISMO |
310.000,00 |
38.855,99 |
32.783,99 |
32.783,99 |
| 0114 - OBRAS DA SEC. MUN. DA DA AGRICULTURA, ABST. E MEIO AMBIENTE |
54.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0116 - CFR |
452.000,00 |
315.600,00 |
315.600,00 |
315.600,00 |
| 0120 - PISO DA ENFERMAGEM |
31.987,03 |
15.785,73 |
15.785,73 |
15.785,73 |
| 0122 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
87.000,00 |
65.735,00 |
65.735,00 |
65.735,00 |
| 0124 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS |
394.560,16 |
164.073,72 |
158.181,04 |
158.181,04 |
| 0130 - RESERVA DE CONTIGENCIA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0140 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA ESTREITO 1ª ETAPA |
1.079.423,99 |
1.049.423,99 |
840.705,40 |
840.705,40 |
| 0143 - ENFRENTAMENTO A POBREZA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0144 - PROGRAMA LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA |
10.080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0150 - PSB FMAS |
79.813,24 |
24.555,66 |
24.555,66 |
24.555,66 |
| 0152 - PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA |
320.000,00 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 0153 - PROGRAMA INVERNO GAUCHO |
8.144,67 |
4.904,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| 0154 - COMPLEMENTAÇÃO VAAR |
458.493,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
91.741.567,11 |
52.019.367,26 |
38.860.108,10 |
37.174.159,59 |
