Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0002 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
2.905.450,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1.821.318,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
2.222.635,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0007 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA |
1.360.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0008 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
706.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
4.648.919,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0011 - INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS |
65.013,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0016 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
97.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0017 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
20.833,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0019 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0020 - ASSIST.E ACOMP. A PROD.AGRIC. FAMILIAR |
230.235,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0022 - MELHORIA DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
4.606.924,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0025 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0026 - EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
270.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0028 - DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
7.059.221,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0029 - REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR |
401.594,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0030 - OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT |
11.649.878,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0031 - EQUIPAMENTOS PARA A SMOPT |
1.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0032 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIAIS |
203.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0033 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE |
11.534.629,76 |
9.749,09 |
9.749,09 |
0,00 |
| 0035 - EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0036 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC MUNIC DE SAÚDE |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0038 - MERENDA ESCOLAR |
202.157,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0039 - TRANSPORTE ESCOLAR |
1.475.060,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0041 - SAC-FUNDO A FUNDO FEDERAL |
115.009,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0043 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PBFESUAS |
38.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0044 - EQUIPAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0046 - MANTER O CONSELHO TUTELAR |
319.454,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0048 - MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS |
582.912,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0052 - TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
90.560,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0053 - SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS |
56.530,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0054 - PROGR.DE ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA |
99.134,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0055 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
21.537,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0057 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF |
219.021,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0059 - CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA |
53.457,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0073 - DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL |
1.774.544,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0074 - ÁGUA E ESGOTO |
1.079.423,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0077 - POLITICA HABITACIONAL |
369.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0078 - ÁGUA E ESGOTO |
1.425.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0081 - COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO |
125.359,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0082 - OBRAS NA SMECDT |
1.093.677,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0087 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL |
3.670.826,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0090 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0091 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT |
7.777.955,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0093 - EQUIPAR A SMECDT |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0094 - MANUTENÇÃO DA SMAS |
1.731.695,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0095 - OBRAS DA SMAS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0098 - MANTER O FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0102 - PACERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS |
489.830,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0105 - ASSIT.E ACOMP. A PROD.AGRIC. FAMILIAR |
1.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0109 - PRODESES-PROGRMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL |
715.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0111 - PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO |
71.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0113 - PROMOÇÃO DO TURISMO |
310.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0114 - OBRAS DA SEC. MUN. DA DA AGRICULTURA, ABST. E MEIO AMBIENTE |
54.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0116 - CFR |
452.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0120 - PISO DA ENFERMAGEM |
31.987,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0122 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
201.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0124 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS |
394.560,16 |
15.794,96 |
0,00 |
0,00 |
| 0130 - RESERVA DE CONTIGENCIA |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0143 - ENFRENTAMENTO A POBREZA |
51.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0144 - PROGRAMA LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA |
10.080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0152 - PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA |
450.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
78.820.930,49 |
25.544,05 |
9.749,09 |
0,00 |
