Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0002 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
2.945.874,85 |
1.105.914,41 |
958.849,47 |
869.092,59 |
| 0004 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS |
1.362,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1.821.318,02 |
595.535,34 |
537.068,11 |
530.476,92 |
| 0006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
2.343.545,46 |
1.015.384,80 |
740.564,89 |
737.198,77 |
| 0007 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA |
1.430.000,00 |
781.804,00 |
708.256,00 |
708.256,00 |
| 0008 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
706.000,00 |
304.208,35 |
301.056,42 |
301.056,42 |
| 0010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
6.837.779,57 |
4.925.714,36 |
2.218.661,75 |
2.203.731,39 |
| 0011 - INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS |
65.013,88 |
11.306,91 |
11.306,91 |
10.378,37 |
| 0016 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
201.000,00 |
196.454,48 |
81.055,13 |
68.688,45 |
| 0017 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
20.923,01 |
18.406,42 |
11.736,55 |
11.736,55 |
| 0019 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0020 - ASSIST.E ACOMP. A PROD.AGRIC. FAMILIAR |
231.048,15 |
207.334,80 |
106.743,55 |
106.743,55 |
| 0022 - MELHORIA DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS |
1.187,24 |
95,93 |
95,93 |
95,93 |
| 0023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
4.606.924,95 |
2.048.876,76 |
2.009.808,59 |
1.965.622,97 |
| 0025 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0026 - EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
270.000,00 |
5.399,00 |
5.399,00 |
5.399,00 |
| 0028 - DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
7.359.221,25 |
3.149.831,71 |
2.864.975,61 |
2.797.717,25 |
| 0029 - REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENERGIA SOLAR |
401.594,12 |
205.377,07 |
201.393,07 |
179.208,80 |
| 0030 - OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT |
15.684.952,54 |
12.901.118,28 |
3.380.421,43 |
3.379.291,43 |
| 0031 - EQUIPAMENTOS PARA A SMOPT |
960.308,18 |
381.567,09 |
379.000,00 |
379.000,00 |
| 0032 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIAIS |
203.000,00 |
27.047,75 |
27.047,75 |
27.047,75 |
| 0033 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE |
11.654.629,76 |
5.648.506,67 |
5.420.609,48 |
5.013.706,00 |
| 0035 - EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO |
837.541,77 |
779.495,77 |
774.431,16 |
774.431,16 |
| 0036 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC MUNIC DE SAÚDE |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0038 - MERENDA ESCOLAR |
202.157,49 |
83.987,09 |
64.181,73 |
38.781,69 |
| 0039 - TRANSPORTE ESCOLAR |
1.575.060,69 |
566.728,57 |
425.979,50 |
305.596,58 |
| 0040 - CONVÊNIO FEAS - ESTADUAL |
28.795,78 |
27.438,00 |
27.438,00 |
27.438,00 |
| 0041 - SAC-FUNDO A FUNDO FEDERAL |
115.009,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0043 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PBFESUAS |
38.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0044 - EQUIPAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
250.000,00 |
2.604,14 |
2.604,14 |
2.604,14 |
| 0046 - MANTER O CONSELHO TUTELAR |
325.454,27 |
137.814,59 |
115.138,23 |
114.893,37 |
| 0048 - MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS |
582.912,00 |
271.442,39 |
271.442,39 |
271.442,39 |
| 0052 - TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
141.787,33 |
44.731,87 |
42.755,87 |
42.755,87 |
| 0053 - SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS |
56.530,94 |
34.077,43 |
34.077,43 |
34.077,43 |
| 0054 - PROGR.DE ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA |
99.134,14 |
30.019,51 |
30.019,51 |
20.822,81 |
| 0055 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
28.543,64 |
27.877,50 |
27.877,50 |
27.877,50 |
| 0057 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF |
339.021,64 |
260.226,90 |
140.226,90 |
140.226,90 |
| 0059 - CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA |
55.457,60 |
17.225,88 |
17.225,88 |
14.770,88 |
| 0062 - OPERACIONALIZAÇÃO DO BLGSUAS |
31.530,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0073 - DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL |
1.855.422,12 |
587.848,33 |
573.186,45 |
518.758,77 |
| 0074 - ÁGUA E ESGOTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0077 - POLITICA HABITACIONAL |
1.064.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0078 - ÁGUA E ESGOTO |
1.591.484,51 |
1.339.472,06 |
1.017.387,17 |
944.369,07 |
| 0081 - COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO |
125.359,21 |
66.895,68 |
66.895,68 |
56.288,50 |
| 0082 - OBRAS NA SMECDT |
1.303.308,17 |
1.076.253,86 |
226.253,86 |
226.253,86 |
| 0087 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL |
3.670.826,35 |
1.574.752,98 |
1.477.915,20 |
1.329.929,76 |
| 0090 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
150.000,00 |
98.304,75 |
95.117,55 |
95.117,55 |
| 0091 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT |
7.788.650,43 |
2.723.704,62 |
2.723.704,62 |
2.723.704,62 |
| 0093 - EQUIPAR A SMECDT |
300.000,00 |
135.837,85 |
76.545,93 |
76.545,93 |
| 0094 - MANUTENÇÃO DA SMAS |
2.222.195,10 |
1.407.885,58 |
922.123,69 |
910.341,95 |
| 0095 - OBRAS DA SMAS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0098 - MANTER O FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO |
162.252,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0102 - PACERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS |
489.830,00 |
209.920,00 |
187.420,00 |
187.420,00 |
| 0105 - ASSIT.E ACOMP. A PROD.AGRIC. FAMILIAR |
1.200.000,00 |
228.472,75 |
228.472,75 |
213.855,95 |
| 0109 - PRODESES-PROGRMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL |
615.000,00 |
11.227,76 |
11.227,76 |
11.227,76 |
| 0111 - PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO |
71.100,00 |
18.868,00 |
18.868,00 |
18.868,00 |
| 0113 - PROMOÇÃO DO TURISMO |
310.000,00 |
38.855,99 |
32.783,99 |
32.783,99 |
| 0114 - OBRAS DA SEC. MUN. DA DA AGRICULTURA, ABST. E MEIO AMBIENTE |
54.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0116 - CFR |
452.000,00 |
315.600,00 |
315.600,00 |
315.600,00 |
| 0120 - PISO DA ENFERMAGEM |
31.987,03 |
13.139,65 |
13.139,65 |
13.139,65 |
| 0122 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
97.000,00 |
65.735,00 |
65.735,00 |
65.735,00 |
| 0124 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS |
394.560,16 |
134.385,97 |
126.842,91 |
126.842,91 |
| 0130 - RESERVA DE CONTIGENCIA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0140 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA ESTREITO 1ª ETAPA |
1.079.423,99 |
1.049.423,99 |
840.705,40 |
840.705,40 |
| 0143 - ENFRENTAMENTO A POBREZA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0144 - PROGRAMA LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA |
10.080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0150 - PSB FMAS |
79.813,24 |
24.555,66 |
24.555,66 |
24.555,66 |
| 0152 - PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA |
320.000,00 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 0153 - PROGRAMA INVERNO GAUCHO |
1.144,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0154 - COMPLEMENTAÇÃO VAAR |
458.493,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
88.544.953,00 |
46.934.804,25 |
30.982.039,15 |
29.842.321,19 |
