Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0002 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
432.513,33 |
367.072,18 |
331.162,18 |
331.072,18 |
| 0004 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS |
630,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
421.600,00 |
367.062,76 |
367.062,76 |
367.062,76 |
| 0006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
633.001,90 |
619.220,64 |
619.220,64 |
619.220,64 |
| 0007 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA |
28.480,00 |
17.439,66 |
17.439,66 |
17.439,66 |
| 0008 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
33.232,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
695.400,56 |
636.748,74 |
632.781,44 |
627.007,38 |
| 0011 - INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS |
142.715,57 |
133.806,91 |
133.806,91 |
133.806,91 |
| 0012 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL |
102.000,00 |
96.523,53 |
96.523,53 |
96.523,53 |
| 0013 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL |
48.180,00 |
41.238,15 |
41.238,15 |
41.238,15 |
| 0017 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
38.078,22 |
14.094,65 |
14.094,65 |
14.094,65 |
| 0018 - EQUIPAR A SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
25.697,27 |
2.900,96 |
2.900,96 |
2.900,96 |
| 0019 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA |
104.410,79 |
62.564,03 |
62.564,03 |
62.564,03 |
| 0020 - ASSIST.E ACOMP. A PROD.AGRIC. FAMILIAR |
111.393,04 |
109.529,36 |
109.529,36 |
109.529,36 |
| 0021 - TRANSPORTE E APOIO A TRABALHADORES RURAIS |
82.400,00 |
79.910,00 |
79.910,00 |
79.910,00 |
| 0022 - MELHORIA DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS |
11.554,25 |
1.536,99 |
1.536,99 |
1.536,99 |
| 0023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
362.570,00 |
356.937,09 |
356.937,09 |
356.937,09 |
| 0024 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC MUNIC DA FAZENDA |
255.783,56 |
237.508,56 |
237.508,56 |
228.958,51 |
| 0026 - EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
7.400,00 |
3.409,00 |
3.409,00 |
3.409,00 |
| 0027 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SMOPT |
1.211.000,00 |
1.134.259,56 |
1.134.259,56 |
1.134.259,56 |
| 0028 - DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT |
1.202.473,04 |
1.161.495,88 |
1.161.495,88 |
1.160.695,88 |
| 0029 - REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL |
220.634,02 |
219.450,47 |
219.450,47 |
219.450,47 |
| 0030 - OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT |
241.276,38 |
176.457,35 |
97.769,05 |
97.769,05 |
| 0031 - EQUIPAMENTOS PARA A SMOPT |
194.300,00 |
36.434,00 |
8.434,00 |
8.434,00 |
| 0032 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIAIS |
732.840,00 |
645.310,54 |
645.310,54 |
645.310,54 |
| 0033 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE |
1.202.350,00 |
1.201.161,17 |
1.201.161,17 |
1.201.161,17 |
| 0034 - DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE |
971.110,03 |
960.064,29 |
960.397,22 |
959.181,10 |
| 0035 - EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO |
592.424,63 |
564.355,14 |
432.121,63 |
432.121,63 |
| 0036 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC MUNIC DE SAÚDE |
5.350,00 |
4.429,63 |
4.429,63 |
4.429,63 |
| 0037 - VIGILÂNCIA PREVENTIVA |
28.280,00 |
708,00 |
708,00 |
708,00 |
| 0038 - MERENDA ESCOLAR |
49.239,35 |
42.458,12 |
42.458,12 |
42.458,12 |
| 0039 - TRANSPORTE ESCOLAR |
925.769,03 |
720.040,91 |
723.649,60 |
720.040,91 |
| 0040 - CONVÊNIO FEAS - ESTADUAL |
71.825,55 |
40.741,04 |
38.956,47 |
37.934,56 |
| 0041 - CONVÊNIO FENAES - FEDERAL |
114.586,01 |
85.655,94 |
91.845,10 |
85.655,94 |
| 0042 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SMAS |
297.025,00 |
294.905,71 |
294.905,71 |
294.905,71 |
| 0043 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PBF |
52.580,52 |
44.773,26 |
39.199,26 |
39.199,26 |
| 0044 - EQUIPAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10.000,00 |
6.897,85 |
4.409,98 |
4.409,98 |
| 0045 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL-RPPS |
2.565.275,50 |
454.681,79 |
454.681,79 |
454.681,79 |
| 0046 - MANTER O CONSELHO TUTELAR |
59.516,32 |
38.224,09 |
38.224,09 |
38.224,09 |
| 0047 - ASSISTÊNCIA BASICA |
151.812,80 |
133.867,23 |
133.867,23 |
133.867,23 |
| 0048 - MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS |
271.021,46 |
257.987,32 |
251.748,12 |
251.748,12 |
| 0049 - MANUT.PROGR.SAÚDE DA FAMILIA - PSF |
269.750,00 |
252.794,01 |
252.794,01 |
252.794,01 |
| 0050 - MANUTENÇÃO DO.PROGRAMA PSF BUCAL |
26.487,31 |
16.881,84 |
17.001,84 |
16.881,84 |
| 0051 - MANUT.PROGR.PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO |
240.372,11 |
231.600,78 |
231.601,98 |
231.406,98 |
| 0052 - TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
32.176,66 |
23.071,11 |
36.169,11 |
23.071,11 |
| 0053 - SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS |
17.811,29 |
14.394,43 |
14.394,43 |
14.394,43 |
| 0054 - PROGR.DE ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA |
55.217,61 |
48.220,24 |
48.220,24 |
48.220,24 |
| 0055 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
13.690,27 |
7.194,59 |
7.879,49 |
7.194,59 |
| 0057 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF |
102.426,41 |
67.998,49 |
67.998,49 |
67.998,49 |
| 0058 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF BUCAL |
18.000,00 |
5.235,30 |
5.235,30 |
5.235,30 |
| 0059 - CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA |
16.930,77 |
11.930,40 |
11.930,40 |
11.930,40 |
| 0061 - MANUT.PESSOAL E ENC DO PACS ESTADUAL |
12.792,40 |
12.792,40 |
12.792,40 |
12.792,40 |
| 0073 - DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL |
337.410,00 |
317.483,01 |
317.013,01 |
317.013,01 |
| 0077 - POLITICA HABITACIONAL |
188.330,00 |
161.424,18 |
161.424,18 |
161.424,18 |
| 0078 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
224.860,55 |
221.083,69 |
221.083,69 |
221.083,69 |
| 0079 - SANEAMENTO GERAL |
780,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0080 - SOLUÇÃO POR QUADRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0081 - COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO |
59.144,73 |
58.695,00 |
58.695,00 |
58.695,00 |
| 0082 - OBRAS NA SMECDT |
1.466.980,96 |
753.940,57 |
729.575,84 |
716.141,63 |
| 0083 - ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO MUNICIPAL |
43.470,00 |
28.256,20 |
28.256,20 |
28.256,20 |
| 0087 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL |
535.765,66 |
510.458,08 |
546.539,04 |
510.458,08 |
| 0090 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
43.217,12 |
42.513,44 |
42.513,44 |
42.513,44 |
| 0091 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT |
3.093.420,28 |
2.350.059,45 |
2.350.059,45 |
2.350.059,45 |
| 0093 - EQUIPAR A SMECDT |
232.112,99 |
177.429,64 |
167.236,92 |
167.236,92 |
| 0094 - MANUTENÇÃO DA SMAS |
223.896,91 |
151.679,27 |
151.772,27 |
151.627,27 |
| 0095 - OBRAS DA SMAS |
140.000,00 |
103.814,04 |
103.814,04 |
103.814,04 |
| 0097 - OPERACIONALIZAÇÃO DO BPC ESCOLA |
128,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0113 - PROMOÇÃO DO TURISMO |
33.010,00 |
15.051,64 |
15.051,64 |
15.051,64 |
| 0114 - OBRAS DA SEC. MUN. DA DA AGRICULTURA, ABST. E MEIO AMBIENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0130 - RESERVA DE CONTIGENCIA |
201.535,23 |
52.393,92 |
52.393,92 |
52.393,92 |
| 0131 - VIGILÂNCIA E AÇÕES DE SAÚDE - CAMP VACIN |
335,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
22.337.784,59 |
17.008.258,22 |
16.738.554,86 |
16.647.546,80 |
