Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2768 |
18/05/2012 |
SOCIEDADE RADIO AMETISTA LTDA |
1.492,01 |
1.492,01 |
1.492,01 |
| 2774 |
18/05/2012 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
| 2782 |
18/05/2012 |
AGÊNCIA DE CORREIOS DE ALPESTRE/RS |
764,92 |
764,92 |
764,92 |
| 2790 |
18/05/2012 |
BRASIL TELECOM S.A. |
1.442,78 |
1.442,78 |
1.442,78 |
| 2791 |
21/05/2012 |
VANETE DOS SANTOS RIBEIRO |
1.478,47 |
1.478,47 |
1.478,47 |
| 2792 |
21/05/2012 |
CLAUDIO MILESKI-ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2824 |
22/05/2012 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.709,51 |
1.709,51 |
1.709,51 |
| 2825 |
22/05/2012 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
751,95 |
751,95 |
751,95 |
| 2826 |
22/05/2012 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.754,54 |
1.754,54 |
1.754,54 |
| 2827 |
22/05/2012 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.612,02 |
3.612,02 |
3.612,02 |
| 2828 |
22/05/2012 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
683,83 |
683,83 |
683,83 |
| 2829 |
22/05/2012 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.739,74 |
2.739,74 |
2.739,74 |
| 2830 |
22/05/2012 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.638,28 |
1.638,28 |
1.638,28 |
| 2831 |
22/05/2012 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.887,36 |
1.887,36 |
1.887,36 |
| 2832 |
22/05/2012 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.218,81 |
1.218,81 |
1.218,81 |
| 2833 |
22/05/2012 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
621,92 |
621,92 |
621,92 |
| 2834 |
22/05/2012 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
428,43 |
428,43 |
428,43 |
| 2835 |
22/05/2012 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
221,11 |
221,11 |
221,11 |
| 2836 |
22/05/2012 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
608,22 |
608,22 |
608,22 |
| 2837 |
22/05/2012 |
FPSM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
743,70 |
743,70 |
743,70 |
| Sub-total |
26.302,60 |
26.302,60 |
26.302,60 |
