Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2927 |
22/05/2012 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
248,75 |
248,75 |
248,75 |
| 2928 |
22/05/2012 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
957,03 |
957,03 |
957,03 |
| 2929 |
22/05/2012 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
725,54 |
725,54 |
725,54 |
| 2930 |
22/05/2012 |
FPSM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
11.970,76 |
11.970,76 |
11.970,76 |
| 3245 |
04/06/2012 |
VANDERLEI JOSE BAIROS |
622,00 |
622,00 |
622,00 |
| 3644 |
19/06/2012 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
67.249,16 |
67.249,16 |
67.249,16 |
| 3645 |
19/06/2012 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.095,83 |
1.095,83 |
1.095,83 |
| 3646 |
19/06/2012 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.453,49 |
2.453,49 |
2.453,49 |
| 3647 |
19/06/2012 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
724,47 |
724,47 |
724,47 |
| 3648 |
19/06/2012 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.095,83 |
1.095,83 |
1.095,83 |
| 3649 |
19/06/2012 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.216,00 |
4.216,00 |
4.216,00 |
| 3650 |
19/06/2012 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.196,21 |
3.196,21 |
3.196,21 |
| 3651 |
19/06/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
57,95 |
57,95 |
57,95 |
| 3652 |
19/06/2012 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
248,75 |
248,75 |
248,75 |
| 3653 |
19/06/2012 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
164,45 |
164,45 |
164,45 |
| 3654 |
19/06/2012 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
248,75 |
248,75 |
248,75 |
| 3655 |
19/06/2012 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
957,03 |
957,03 |
957,03 |
| 3656 |
19/06/2012 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
725,54 |
725,54 |
725,54 |
| 3657 |
19/06/2012 |
FPSM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
11.347,64 |
11.347,64 |
11.347,64 |
| 3697 |
19/06/2012 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.295,00 |
2.295,00 |
2.295,00 |
| Sub-total |
110.600,18 |
110.600,18 |
110.600,18 |
