Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10486 |
28/11/2022 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 10576 |
30/11/2022 |
GRUPO DE APOIO A POLICIA CIVIL DE ALPESTRE-RS - GA |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 10606 |
02/12/2022 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
| 10609 |
02/12/2022 |
ODAIR JOSE FIDLER |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 10623 |
02/12/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 10642 |
05/12/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
220,17 |
220,17 |
220,17 |
| 10682 |
07/12/2022 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 10685 |
07/12/2022 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
375,15 |
375,15 |
375,15 |
| 10686 |
07/12/2022 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
13,20 |
13,20 |
13,20 |
| 10687 |
07/12/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
32,92 |
32,92 |
32,92 |
| 10688 |
07/12/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 10689 |
07/12/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 10702 |
07/12/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.475,49 |
2.475,49 |
2.475,49 |
| 10712 |
07/12/2022 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 10788 |
08/12/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
13.445,30 |
13.445,30 |
13.445,30 |
| 10789 |
08/12/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.148,30 |
2.148,30 |
2.148,30 |
| 10790 |
08/12/2022 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.237,45 |
1.237,45 |
1.237,45 |
| 10791 |
08/12/2022 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.586,06 |
1.586,06 |
1.586,06 |
| 10792 |
08/12/2022 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
266,19 |
266,19 |
266,19 |
| 10794 |
08/12/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.005,49 |
1.005,49 |
1.005,49 |
| Sub-total |
32.358,72 |
32.358,72 |
32.358,72 |
