Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9594 |
03/11/2022 |
GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| 9603 |
04/11/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
208,25 |
208,25 |
208,25 |
| 9604 |
04/11/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
55,68 |
55,68 |
55,68 |
| 9612 |
04/11/2022 |
MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 9614 |
04/11/2022 |
MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 9616 |
04/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
107,40 |
107,40 |
107,40 |
| 9617 |
04/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.432,80 |
7.432,80 |
7.432,80 |
| 9618 |
04/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
9.294,86 |
9.294,86 |
9.294,86 |
| 9634 |
07/11/2022 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
3.745,04 |
3.745,04 |
3.745,04 |
| 9635 |
07/11/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
327,50 |
327,50 |
327,50 |
| 9643 |
07/11/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.307,48 |
1.307,48 |
1.307,48 |
| 9650 |
07/11/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
900,87 |
900,87 |
900,87 |
| 9655 |
07/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.790,25 |
7.790,25 |
7.790,25 |
| 9656 |
07/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
26,85 |
26,85 |
26,85 |
| 9657 |
07/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.713,14 |
3.713,14 |
3.713,14 |
| 9680 |
09/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
193,32 |
193,32 |
193,32 |
| 9681 |
09/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.141,82 |
2.141,82 |
2.141,82 |
| 9683 |
09/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.389,91 |
3.389,91 |
3.389,91 |
| 9693 |
09/11/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
| 9709 |
10/11/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
629,90 |
629,90 |
629,90 |
| Sub-total |
44.746,07 |
44.746,07 |
44.746,07 |
