Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5453 |
12/07/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5491 |
13/07/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
5.985,00 |
5.985,00 |
5.985,00 |
| 5492 |
13/07/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
971,80 |
971,80 |
971,80 |
| 5493 |
13/07/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
2.470,00 |
2.470,00 |
2.470,00 |
| 5517 |
14/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
9.695,84 |
9.695,84 |
9.695,84 |
| 5518 |
14/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.474,00 |
5.474,00 |
5.474,00 |
| 5522 |
14/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
540,79 |
540,79 |
540,79 |
| 5523 |
14/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.154,85 |
5.154,85 |
5.154,85 |
| 5524 |
14/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.839,43 |
6.839,43 |
6.839,43 |
| 5540 |
14/07/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.401,40 |
1.401,40 |
1.401,40 |
| 5547 |
14/07/2022 |
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 5552 |
14/07/2022 |
NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS D |
250,60 |
250,60 |
250,60 |
| 5557 |
14/07/2022 |
VIDEQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMI |
171,70 |
171,70 |
171,70 |
| 5573 |
15/07/2022 |
JURACI MENEGHINI |
9.790,00 |
9.790,00 |
9.790,00 |
| 5576 |
15/07/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 5577 |
15/07/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
205,80 |
205,80 |
205,80 |
| 5578 |
15/07/2022 |
MEPAR-MERCADO DE PARAFUSOS |
943,33 |
943,33 |
943,33 |
| 5584 |
18/07/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 5601 |
19/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.843,45 |
1.843,45 |
1.843,45 |
| 5602 |
19/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
266,64 |
266,64 |
266,64 |
| Sub-total |
52.377,63 |
52.377,63 |
52.377,63 |
