Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5017 |
23/06/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
5.120,00 |
5.120,00 |
5.120,00 |
| 5032 |
23/06/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 5035 |
23/06/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 5053 |
23/06/2022 |
ANTONIO MIGUEL DE MELOS |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 5054 |
23/06/2022 |
ITAMAR SACHETT |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 5066 |
23/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
754,00 |
754,00 |
754,00 |
| 5067 |
23/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.871,70 |
5.871,70 |
5.871,70 |
| 5068 |
23/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.684,68 |
3.684,68 |
3.684,68 |
| 5073 |
23/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
690,54 |
690,54 |
690,54 |
| 5084 |
23/06/2022 |
JURACI MENEGHINI |
19.174,20 |
19.174,20 |
19.174,20 |
| 5085 |
23/06/2022 |
KI-FÁCIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE MADE |
2.825,40 |
2.825,40 |
2.825,40 |
| 5086 |
23/06/2022 |
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT |
4.781,40 |
4.781,40 |
4.781,40 |
| 5097 |
24/06/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
296,40 |
296,40 |
296,40 |
| 5098 |
24/06/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 5099 |
24/06/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.293,41 |
1.293,41 |
1.293,41 |
| 5101 |
24/06/2022 |
S. R. CARNETE |
279,60 |
279,60 |
279,60 |
| 5107 |
24/06/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
118,75 |
118,75 |
118,75 |
| 5108 |
24/06/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 5116 |
27/06/2022 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
4.733,30 |
4.733,30 |
4.733,30 |
| 5117 |
27/06/2022 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
2.083,40 |
2.083,40 |
2.083,40 |
| Sub-total |
53.566,78 |
53.566,78 |
53.566,78 |
