Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4571 |
15/06/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
86,08 |
86,08 |
86,08 |
| 4574 |
15/06/2022 |
BRASIDAS EIRELI ME |
2.070,21 |
2.070,21 |
2.070,21 |
| 4578 |
20/06/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.589,95 |
2.589,95 |
2.589,95 |
| 4592 |
20/06/2022 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE |
981,87 |
981,87 |
981,87 |
| 4601 |
21/06/2022 |
JURACI MENEGHINI |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 4602 |
21/06/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
107,35 |
107,35 |
107,35 |
| 4603 |
21/06/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 4605 |
21/06/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
494,00 |
494,00 |
494,00 |
| 4606 |
21/06/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 4611 |
21/06/2022 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
154,58 |
154,58 |
154,58 |
| 4630 |
21/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
848,25 |
848,25 |
848,25 |
| 4631 |
21/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
11.271,32 |
11.271,32 |
11.271,32 |
| 4632 |
21/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
9.010,11 |
9.010,11 |
9.010,11 |
| 4636 |
22/06/2022 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| 4644 |
22/06/2022 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4649 |
23/06/2022 |
CRN MATERIAIS LTDA |
1.427,90 |
1.427,90 |
1.427,90 |
| 4651 |
23/06/2022 |
TONIN E TONIN LTDA |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 4653 |
23/06/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.058,00 |
2.058,00 |
2.058,00 |
| 4901 |
23/06/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
77.414,31 |
77.414,31 |
77.414,31 |
| 4902 |
23/06/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.936,18 |
1.936,18 |
1.936,18 |
| Sub-total |
114.437,11 |
114.437,11 |
114.437,11 |
