Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4404 |
03/06/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
390,40 |
390,40 |
390,40 |
| 4405 |
03/06/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
52,20 |
52,20 |
52,20 |
| 4409 |
03/06/2022 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
8.603,62 |
8.603,62 |
8.603,62 |
| 4418 |
06/06/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.173,54 |
1.173,54 |
1.173,54 |
| 4422 |
06/06/2022 |
ITAMAR SACHETT |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 4426 |
06/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
538,23 |
538,23 |
538,23 |
| 4427 |
06/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
326,25 |
326,25 |
326,25 |
| 4428 |
06/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.425,82 |
3.425,82 |
3.425,82 |
| 4442 |
07/06/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
764,40 |
764,40 |
764,40 |
| 4445 |
07/06/2022 |
S. R. CARNETE |
142,56 |
142,56 |
142,56 |
| 4446 |
07/06/2022 |
S. R. CARNETE |
100,76 |
100,76 |
100,76 |
| 4449 |
07/06/2022 |
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP |
8.869,04 |
8.869,04 |
8.869,04 |
| 4450 |
07/06/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
3.773,90 |
3.773,90 |
3.773,90 |
| 4454 |
08/06/2022 |
ORTOLAN COMERCIO DE PECAS E ARTEFATOS PARA BORRACH |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| 4459 |
08/06/2022 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 4460 |
08/06/2022 |
ELETRO CENSI SERVICOS LTDA |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 4461 |
08/06/2022 |
ELETRO CENSI SERVICOS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4468 |
08/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.242,68 |
1.242,68 |
1.242,68 |
| 4469 |
08/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.772,30 |
5.772,30 |
5.772,30 |
| 4470 |
08/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
276,95 |
276,95 |
276,95 |
| Sub-total |
37.814,65 |
37.814,65 |
37.814,65 |
