Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8311 |
29/09/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
536,75 |
536,75 |
536,75 |
| 8353 |
30/09/2022 |
DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S A |
1.436,77 |
1.436,77 |
1.436,77 |
| 8384 |
30/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.369,56 |
1.369,56 |
1.369,56 |
| 8385 |
30/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
269,03 |
269,03 |
269,03 |
| 8386 |
30/09/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.256,40 |
1.256,40 |
1.256,40 |
| 8571 |
06/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.359,15 |
1.359,15 |
1.359,15 |
| 8572 |
06/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
260,80 |
260,80 |
260,80 |
| 8607 |
07/10/2022 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
855,10 |
855,10 |
855,10 |
| 8625 |
07/10/2022 |
AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA |
1.223,25 |
1.223,25 |
1.223,25 |
| 8633 |
07/10/2022 |
ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8638 |
10/10/2022 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
80.989,48 |
80.989,48 |
80.989,48 |
| 8643 |
10/10/2022 |
SONIA MARIA PAHOLSKI 00252555090 |
103,20 |
103,20 |
103,20 |
| 8648 |
10/10/2022 |
TARGA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8670 |
10/10/2022 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
2.254,59 |
2.254,59 |
2.254,59 |
| 8671 |
10/10/2022 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
5.287,48 |
5.287,48 |
5.287,48 |
| 8675 |
10/10/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
45,60 |
45,60 |
45,60 |
| 8695 |
11/10/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
40,32 |
40,32 |
40,32 |
| 8696 |
11/10/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
118,82 |
118,82 |
118,82 |
| 8697 |
11/10/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
140,30 |
140,30 |
140,30 |
| 8706 |
13/10/2022 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
937,20 |
937,20 |
937,20 |
| Sub-total |
98.483,80 |
98.483,80 |
98.483,80 |
