Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3641 |
12/05/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
86,21 |
86,21 |
86,21 |
| 3666 |
16/05/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
151,23 |
151,23 |
151,23 |
| 3695 |
17/05/2022 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3712 |
18/05/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.175,16 |
1.175,16 |
1.175,16 |
| 3751 |
19/05/2022 |
ATLÂNTICA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
2.086,92 |
2.086,92 |
2.086,92 |
| 3752 |
19/05/2022 |
ATLÂNTICA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
38.643,08 |
38.643,08 |
38.643,08 |
| 4171 |
25/05/2022 |
DJ ERTEL LTDA |
13.650,00 |
13.650,00 |
13.650,00 |
| 4172 |
25/05/2022 |
MATRYX INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS PARA TRATAM |
1.409,88 |
1.409,88 |
1.409,88 |
| 4304 |
31/05/2022 |
LICS SUPER ÁGUA EIRELI |
408,20 |
408,20 |
408,20 |
| 4330 |
31/05/2022 |
LICS SUPER ÁGUA EIRELI |
24.840,00 |
24.840,00 |
24.840,00 |
| 4372 |
02/06/2022 |
J DOS SANTOS EPP |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 4431 |
06/06/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
20.406,55 |
20.406,55 |
20.406,55 |
| 4438 |
06/06/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
761,94 |
761,94 |
761,94 |
| 4520 |
13/06/2022 |
EISENSUL INDUSTRIA DE SANEAMENTO LTDA. |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4546 |
14/06/2022 |
S. R. CARNETE |
949,98 |
949,98 |
949,98 |
| 4565 |
15/06/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
626,61 |
626,61 |
626,61 |
| 4619 |
21/06/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.321,76 |
1.321,76 |
1.321,76 |
| 5176 |
28/06/2022 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5208 |
29/06/2022 |
MARCELO LUIZ BRAND |
3.920,00 |
3.920,00 |
3.920,00 |
| 5209 |
29/06/2022 |
MARCELO LUIZ BRAND |
334,00 |
334,00 |
334,00 |
| Sub-total |
123.371,52 |
123.371,52 |
123.371,52 |
