Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10310 |
23/11/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.330,98 |
1.330,98 |
1.330,98 |
| 10311 |
23/11/2022 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
783,88 |
783,88 |
783,88 |
| 10312 |
23/11/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
112,94 |
112,94 |
112,94 |
| 10321 |
23/11/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
7.396,69 |
7.396,69 |
7.396,69 |
| 10322 |
23/11/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
652,69 |
652,69 |
652,69 |
| 10323 |
23/11/2022 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.126,90 |
1.126,90 |
1.126,90 |
| 10326 |
23/11/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.592,77 |
2.592,77 |
2.592,77 |
| 10327 |
23/11/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
129,64 |
129,64 |
129,64 |
| 10328 |
23/11/2022 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
381,14 |
381,14 |
381,14 |
| 10364 |
23/11/2022 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
43.253,15 |
43.253,15 |
43.253,15 |
| 10372 |
23/11/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
272,08 |
272,08 |
272,08 |
| 10399 |
24/11/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
612,97 |
612,97 |
612,97 |
| 10400 |
24/11/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
708,84 |
708,84 |
708,84 |
| 10405 |
24/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
978,00 |
978,00 |
978,00 |
| 10406 |
24/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
268,50 |
268,50 |
268,50 |
| 10407 |
24/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
613,80 |
613,80 |
613,80 |
| 10413 |
24/11/2022 |
JP EQUIPAMENTOS LTDA |
486,00 |
486,00 |
486,00 |
| 10427 |
24/11/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 10437 |
25/11/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
1.218,78 |
1.218,78 |
1.218,78 |
| 10438 |
25/11/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
2.008,76 |
2.008,76 |
2.008,76 |
| Sub-total |
65.063,51 |
65.063,51 |
65.063,51 |
