Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9674 |
09/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
498,78 |
498,78 |
498,78 |
| 9675 |
09/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.255,32 |
2.255,32 |
2.255,32 |
| 9701 |
10/11/2022 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
215,94 |
215,94 |
215,94 |
| 9706 |
10/11/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
767,70 |
767,70 |
767,70 |
| 9713 |
10/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
475,96 |
475,96 |
475,96 |
| 9741 |
11/11/2022 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
125,61 |
125,61 |
125,61 |
| 9751 |
14/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.075,80 |
1.075,80 |
1.075,80 |
| 9752 |
14/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
201,91 |
201,91 |
201,91 |
| 9767 |
16/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
169,06 |
169,06 |
169,06 |
| 9768 |
16/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.351,85 |
1.351,85 |
1.351,85 |
| 9769 |
16/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
961,76 |
961,76 |
961,76 |
| 9812 |
17/11/2022 |
LUZES E DECOR LTDA ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 9822 |
17/11/2022 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
661,48 |
661,48 |
661,48 |
| 9836 |
17/11/2022 |
RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 9844 |
18/11/2022 |
EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
925,50 |
925,50 |
925,50 |
| 9858 |
18/11/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
964,01 |
964,01 |
964,01 |
| 9864 |
18/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
417,41 |
417,41 |
417,41 |
| 9865 |
18/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.538,16 |
1.538,16 |
1.538,16 |
| 9879 |
21/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.465,23 |
1.465,23 |
1.465,23 |
| 9883 |
21/11/2022 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE |
7.879,64 |
7.879,64 |
7.879,64 |
| Sub-total |
22.651,12 |
22.651,12 |
22.651,12 |
