Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11199 |
21/11/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
663,40 |
663,40 |
663,40 |
| 11206 |
21/11/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 11217 |
21/11/2025 |
CLAIR MARIA MIRANDA HOFF |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
| 11229 |
21/11/2025 |
SENAIR CORREA |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| 11232 |
24/11/2025 |
S3 SOLUCOES LTDA |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11233 |
24/11/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
126,10 |
126,10 |
0,00 |
| 11234 |
24/11/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
95,03 |
95,03 |
0,00 |
| 11260 |
24/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.133,09 |
2.133,09 |
2.133,09 |
| 11261 |
24/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.353,42 |
1.353,42 |
1.353,42 |
| 11262 |
24/11/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
175,15 |
175,15 |
175,15 |
| 11272 |
24/11/2025 |
CENTRO DE APOIO ONOCOLOGICO LUCIANO CAOL |
759,00 |
759,00 |
759,00 |
| 11284 |
24/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
236,52 |
236,52 |
236,52 |
| 11294 |
26/11/2025 |
BRUNO TAVARES ROCHA |
1.988,31 |
0,00 |
0,00 |
| 11321 |
26/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.291,07 |
1.291,07 |
1.291,07 |
| 11322 |
26/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.383,08 |
2.383,08 |
2.383,08 |
| 11340 |
26/11/2025 |
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
| 11341 |
26/11/2025 |
HILARIO CAMPAGNOLO |
88,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11342 |
26/11/2025 |
JANETE TRAMONTINA DA FONSECA |
2.337,00 |
2.337,00 |
0,00 |
| 11343 |
26/11/2025 |
FÁTIMA KAMINSKI KARCZEWSKI |
1.600,26 |
0,00 |
0,00 |
| 11344 |
27/11/2025 |
ODETE HELENA JARDINELLO |
1.600,26 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
55.163,69 |
41.886,86 |
9.328,73 |
