Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2272 |
19/03/2025 |
EDERSON COINASKI |
5,51 |
5,51 |
5,51 |
| 2274 |
19/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.861,86 |
1.861,86 |
1.861,86 |
| 2284 |
20/03/2025 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
5.635,66 |
5.635,66 |
5.635,66 |
| 2285 |
20/03/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
637,98 |
637,98 |
637,98 |
| 2295 |
20/03/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2296 |
20/03/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
64,41 |
64,41 |
64,41 |
| 2303 |
20/03/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
2.477,63 |
2.477,63 |
2.477,63 |
| 2314 |
20/03/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 2316 |
20/03/2025 |
EDERSON COINASKI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2437 |
21/03/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
83.868,15 |
83.868,15 |
83.868,15 |
| 2438 |
21/03/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
7.955,13 |
7.955,13 |
7.955,13 |
| 2439 |
21/03/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.004,68 |
2.004,68 |
2.004,68 |
| 2440 |
21/03/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
8.582,96 |
8.582,96 |
8.582,96 |
| 2441 |
21/03/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.917,42 |
6.917,42 |
6.917,42 |
| 2442 |
21/03/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.500,23 |
3.500,23 |
3.500,23 |
| 2443 |
21/03/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 2444 |
21/03/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.204,17 |
2.204,17 |
2.204,17 |
| 2445 |
21/03/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
8.398,23 |
8.398,23 |
8.398,23 |
| 2446 |
21/03/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
151,67 |
151,67 |
151,67 |
| 2449 |
21/03/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.818,46 |
3.818,46 |
3.818,46 |
| Sub-total |
147.766,15 |
147.766,15 |
147.766,15 |
