Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1759 |
24/02/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
809,97 |
809,97 |
809,97 |
| 1760 |
24/02/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.316,22 |
1.316,22 |
1.316,22 |
| 1796 |
25/02/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 1798 |
25/02/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
178,00 |
178,00 |
178,00 |
| 1800 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
515,25 |
515,25 |
515,25 |
| 1801 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.636,52 |
1.636,52 |
1.636,52 |
| 1816 |
25/02/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1817 |
25/02/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
2.177,65 |
2.177,65 |
2.177,65 |
| 1818 |
25/02/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
1.924,90 |
1.924,90 |
0,00 |
| 1820 |
25/02/2025 |
ONIZETE MÔNEGO CÉ |
746,27 |
0,00 |
0,00 |
| 1822 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
225,99 |
225,99 |
225,99 |
| 1825 |
25/02/2025 |
ODETE HELENA JARDINELLO |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 1826 |
25/02/2025 |
ODETE HELENA JARDINELLO |
521,73 |
521,73 |
521,73 |
| 1853 |
26/02/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
107,20 |
0,00 |
0,00 |
| 1860 |
26/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
359,30 |
0,00 |
0,00 |
| 1863 |
26/02/2025 |
48.96.351 LTDA |
172,45 |
0,00 |
0,00 |
| 1864 |
26/02/2025 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
698,00 |
698,00 |
698,00 |
| 1866 |
26/02/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
3.330,98 |
3.330,98 |
3.330,98 |
| 1868 |
27/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
652,89 |
652,89 |
652,89 |
| 1869 |
27/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
886,23 |
886,23 |
886,23 |
| Sub-total |
16.839,55 |
15.454,33 |
13.529,43 |
