Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1258 |
20/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
401,56 |
401,56 |
401,56 |
| 1261 |
20/02/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
| 1270 |
20/02/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
72,95 |
72,95 |
72,95 |
| 1271 |
20/02/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
2.805,48 |
2.805,48 |
2.805,48 |
| 1280 |
20/02/2025 |
WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA |
79,95 |
79,95 |
79,95 |
| 1285 |
20/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.436,85 |
1.436,85 |
1.436,85 |
| 1286 |
20/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
707,61 |
707,61 |
707,61 |
| 1291 |
20/02/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
618,29 |
618,29 |
618,29 |
| 1292 |
20/02/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1297 |
20/02/2025 |
FÁTIMA KAMINSKI KARCZEWSKI |
940,52 |
940,52 |
940,52 |
| 1305 |
20/02/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
271,60 |
271,60 |
271,60 |
| 1329 |
21/02/2025 |
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 1336 |
21/02/2025 |
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
289,90 |
0,00 |
0,00 |
| 1342 |
21/02/2025 |
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
26,95 |
0,00 |
0,00 |
| 1345 |
21/02/2025 |
HHJL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA |
119,70 |
0,00 |
0,00 |
| 1349 |
21/02/2025 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA |
119,40 |
119,40 |
119,40 |
| 1352 |
21/02/2025 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
49,60 |
0,00 |
0,00 |
| 1354 |
21/02/2025 |
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNERO |
134,95 |
134,95 |
134,95 |
| 1357 |
21/02/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
297,85 |
297,85 |
0,00 |
| 1372 |
24/02/2025 |
ELIZA MESNEROVICZ |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| Sub-total |
9.420,16 |
8.934,01 |
8.636,16 |
