Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 812 |
31/01/2025 |
SENAIR CORREA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 814 |
31/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.371,96 |
1.371,96 |
1.371,96 |
| 815 |
31/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.532,30 |
2.532,30 |
2.532,30 |
| 816 |
31/01/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| 817 |
31/01/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| 824 |
31/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
9.856,71 |
9.856,71 |
9.856,71 |
| 835 |
03/02/2025 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
296.101,48 |
296.101,48 |
296.101,48 |
| 845 |
04/02/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
3.164,36 |
3.164,36 |
3.164,36 |
| 855 |
05/02/2025 |
EDERSON COINASKI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 859 |
05/02/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
19.114,39 |
19.114,39 |
19.114,39 |
| 860 |
05/02/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
20.591,18 |
20.591,18 |
20.591,18 |
| 861 |
05/02/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
23.835,06 |
23.835,06 |
23.835,06 |
| 864 |
05/02/2025 |
LUIZ DOMINGOS SEBULSKI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 869 |
05/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
861,12 |
861,12 |
861,12 |
| 870 |
05/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
186,48 |
186,48 |
186,48 |
| 871 |
05/02/2025 |
LEDOVINO ANTONIO PACE |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
| 891 |
06/02/2025 |
CARLOS ROBERTO PEREIRA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 901 |
07/02/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 903 |
07/02/2025 |
EDERSON COINASKI |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 905 |
07/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.090,20 |
1.090,20 |
1.090,20 |
| Sub-total |
383.046,26 |
383.046,26 |
383.046,26 |
