Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4458 |
20/05/2025 |
RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA |
561,00 |
561,00 |
0,00 |
| 4474 |
21/05/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
1.731,34 |
1.731,34 |
1.731,34 |
| 4475 |
21/05/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
45,01 |
45,01 |
45,01 |
| 4478 |
21/05/2025 |
LEDOVINO ANTONIO PACE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4482 |
21/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
968,95 |
968,95 |
968,95 |
| 4485 |
21/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
261,88 |
261,88 |
261,88 |
| 4487 |
21/05/2025 |
A&A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA |
21.280,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4490 |
22/05/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 4575 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.260,74 |
4.260,74 |
4.260,74 |
| 4576 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.468,38 |
9.468,38 |
9.468,38 |
| 4577 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
104.198,63 |
104.198,63 |
104.198,63 |
| 4578 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
13.742,71 |
13.742,71 |
13.742,71 |
| 4579 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
14.097,44 |
14.097,44 |
14.097,44 |
| 4580 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.719,69 |
3.719,69 |
3.719,69 |
| 4581 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 4582 |
22/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.400,89 |
2.400,89 |
2.400,89 |
| 4583 |
22/05/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
12.814,02 |
12.814,02 |
12.814,02 |
| 4586 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.057,88 |
4.057,88 |
4.057,88 |
| 4587 |
22/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
527,52 |
527,52 |
527,52 |
| 4589 |
22/05/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
913,00 |
913,00 |
913,00 |
| Sub-total |
204.304,08 |
183.024,08 |
182.463,08 |
