Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8682 |
17/09/2025 |
TAILER LUIZ SOMENSI |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 8692 |
17/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 8721 |
18/09/2025 |
SEMEX DO BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L |
24.570,00 |
24.570,00 |
24.570,00 |
| 8722 |
18/09/2025 |
CASSOL AGRONEGOCIOS LTDA |
5.736,00 |
5.736,00 |
5.736,00 |
| 8742 |
19/09/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
788,50 |
788,50 |
788,50 |
| 8917 |
23/09/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.367,08 |
2.367,08 |
2.367,08 |
| 8918 |
23/09/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
676,31 |
676,31 |
676,31 |
| 8919 |
23/09/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
828,48 |
828,48 |
828,48 |
| 8920 |
23/09/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 8921 |
23/09/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 8922 |
23/09/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
704,46 |
704,46 |
704,46 |
| 8923 |
23/09/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
447,38 |
447,38 |
447,38 |
| 8925 |
23/09/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.763,13 |
6.763,13 |
6.763,13 |
| 8926 |
23/09/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
879,21 |
879,21 |
879,21 |
| 8927 |
23/09/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 8928 |
23/09/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.461,76 |
2.461,76 |
2.461,76 |
| 8929 |
23/09/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
11.666,32 |
11.666,32 |
11.666,32 |
| 8930 |
23/09/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.793,34 |
4.793,34 |
4.793,34 |
| 8931 |
23/09/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 8932 |
23/09/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
2.293,94 |
2.293,94 |
2.293,94 |
| Sub-total |
82.240,37 |
82.240,37 |
82.240,37 |
