Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9609 |
15/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
345,27 |
345,27 |
345,27 |
| 9610 |
15/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
| 9643 |
16/10/2025 |
JACSON RODRIGUES FRANÇA |
57,92 |
57,92 |
57,92 |
| 9644 |
16/10/2025 |
ANDRE BRAMBILLA |
64,90 |
64,90 |
64,90 |
| 9646 |
16/10/2025 |
JACSON RODRIGUES FRANÇA |
1.489,65 |
1.489,65 |
1.489,65 |
| 9676 |
17/10/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
125,83 |
125,83 |
125,83 |
| 9694 |
20/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
903,50 |
903,50 |
903,50 |
| 9695 |
20/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.155,60 |
2.155,60 |
2.155,60 |
| 9758 |
23/10/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
3.075,95 |
3.075,95 |
0,00 |
| 9766 |
23/10/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
4.343,01 |
4.343,01 |
0,00 |
| 9926 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.367,08 |
2.367,08 |
2.367,08 |
| 9927 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
676,31 |
676,31 |
676,31 |
| 9928 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
828,48 |
828,48 |
828,48 |
| 9929 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 9930 |
24/10/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 9931 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
704,46 |
704,46 |
704,46 |
| 9932 |
24/10/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
447,38 |
447,38 |
447,38 |
| 9934 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.763,13 |
6.763,13 |
6.763,13 |
| 9935 |
24/10/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
879,21 |
879,21 |
879,21 |
| 9936 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| Sub-total |
36.021,91 |
36.021,91 |
28.602,95 |
