Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9960 |
24/10/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
704,46 |
704,46 |
704,46 |
| 9961 |
24/10/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.528,19 |
1.528,19 |
1.528,19 |
| 10175 |
24/10/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
1.803,46 |
1.803,46 |
1.803,46 |
| 10194 |
27/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.146,75 |
1.146,75 |
1.146,75 |
| 10195 |
27/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
| 10196 |
27/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
602,53 |
602,53 |
602,53 |
| 10198 |
27/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
382,76 |
382,76 |
382,76 |
| 10219 |
27/10/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.415,99 |
1.415,99 |
1.415,99 |
| 10222 |
27/10/2025 |
ELI GT LTDA ME |
45.388,80 |
19.030,20 |
19.030,20 |
| 10223 |
27/10/2025 |
TRANSMARIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
42.764,64 |
25.820,16 |
9.682,56 |
| 10231 |
27/10/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
235,20 |
235,20 |
235,20 |
| 10232 |
27/10/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
235,20 |
235,20 |
235,20 |
| 10273 |
28/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
868,75 |
868,75 |
868,75 |
| 10274 |
28/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 10279 |
28/10/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.883,07 |
1.883,07 |
1.883,07 |
| 10280 |
28/10/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
3.445,19 |
3.445,19 |
3.445,19 |
| 10317 |
29/10/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
1.128,00 |
1.128,00 |
1.128,00 |
| 10354 |
30/10/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
214,50 |
214,50 |
214,50 |
| 10405 |
31/10/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
300,80 |
300,80 |
300,80 |
| 10406 |
31/10/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
101,84 |
101,84 |
101,84 |
| Sub-total |
105.544,13 |
62.241,05 |
46.103,45 |
