Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10671 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
236,52 |
236,52 |
236,52 |
| 10680 |
12/11/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
405,50 |
405,50 |
405,50 |
| 10691 |
12/11/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
725,02 |
725,02 |
725,02 |
| 10715 |
14/11/2025 |
ACZ PECAS E SERVICOS |
1.784,26 |
0,00 |
0,00 |
| 10722 |
14/11/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
165,90 |
165,90 |
165,90 |
| 10740 |
17/11/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
5.801,40 |
5.801,40 |
0,00 |
| 10759 |
17/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.258,00 |
1.258,00 |
1.258,00 |
| 10760 |
17/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
624,15 |
624,15 |
624,15 |
| 10762 |
17/11/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
44,22 |
44,22 |
44,22 |
| 10772 |
18/11/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
451,10 |
451,10 |
0,00 |
| 10773 |
18/11/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
6.721,00 |
6.721,00 |
0,00 |
| 10785 |
18/11/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
1.205,40 |
1.205,40 |
1.205,40 |
| 10786 |
18/11/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
660,80 |
660,80 |
660,80 |
| 10791 |
18/11/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
114,66 |
114,66 |
114,66 |
| 10800 |
19/11/2025 |
J K ALMEIDA & CIA LTDA |
446,72 |
446,72 |
446,72 |
| 10804 |
19/11/2025 |
TONIN E TONIN LTDA |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
| 10806 |
19/11/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
780,00 |
780,00 |
0,00 |
| 10831 |
19/11/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
373,36 |
373,36 |
373,36 |
| 10981 |
21/11/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.367,08 |
2.367,08 |
2.367,08 |
| 10982 |
21/11/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
676,31 |
676,31 |
676,31 |
| Sub-total |
24.961,40 |
23.177,14 |
9.303,64 |
