Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10411 |
31/10/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
178,20 |
178,20 |
178,20 |
| 10414 |
31/10/2025 |
EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
8.884,70 |
8.884,70 |
8.884,70 |
| 10427 |
31/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
714,00 |
714,00 |
714,00 |
| 10428 |
31/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
304,65 |
304,65 |
304,65 |
| 10462 |
03/11/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
293,14 |
293,14 |
293,14 |
| 10471 |
04/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
788,80 |
788,80 |
788,80 |
| 10501 |
05/11/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
225,95 |
225,95 |
225,95 |
| 10505 |
05/11/2025 |
MARCELO WALICHESKI |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 10548 |
06/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
584,73 |
584,73 |
584,73 |
| 10549 |
06/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.407,60 |
1.407,60 |
1.407,60 |
| 10555 |
06/11/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
197,43 |
197,43 |
197,43 |
| 10576 |
10/11/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
2.824,64 |
2.824,64 |
2.824,64 |
| 10583 |
10/11/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
2.158,90 |
2.158,90 |
2.158,90 |
| 10587 |
10/11/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
1.301,76 |
1.301,76 |
1.301,76 |
| 10640 |
11/11/2025 |
MAXIMINO CAMPAGNOLO |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 10644 |
12/11/2025 |
DIEGO PEDRO VIANINI FAB DE PLACAS EIRELI |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 10645 |
12/11/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
99,94 |
99,94 |
99,94 |
| 10658 |
12/11/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| 10669 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
625,60 |
625,60 |
625,60 |
| 10670 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.668,00 |
1.668,00 |
1.668,00 |
| Sub-total |
24.005,04 |
24.005,04 |
23.905,04 |
