Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2835 |
24/03/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.159,87 |
1.159,87 |
1.159,87 |
| 2836 |
24/03/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 2837 |
24/03/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
626,33 |
626,33 |
626,33 |
| 2885 |
24/03/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.056,69 |
1.056,69 |
1.056,69 |
| 2891 |
24/03/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 2934 |
24/03/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
457,63 |
457,63 |
457,63 |
| 2936 |
24/03/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
546,79 |
546,79 |
546,79 |
| 2938 |
24/03/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
513,66 |
513,66 |
513,66 |
| 2940 |
24/03/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
213,04 |
213,04 |
213,04 |
| 2941 |
24/03/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
26,83 |
26,83 |
26,83 |
| 2943 |
24/03/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
14,91 |
14,91 |
14,91 |
| 2945 |
24/03/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
11,36 |
11,36 |
11,36 |
| 2953 |
24/03/2026 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2957 |
24/03/2026 |
DEBLA CRISTIANA CEGIELSKI |
5.315,25 |
0,00 |
0,00 |
| 2959 |
24/03/2026 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
9.340,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2961 |
24/03/2026 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
1.470,22 |
1.470,22 |
0,00 |
| 2962 |
24/03/2026 |
EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.695,51 |
0,00 |
0,00 |
| 2983 |
25/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
149,60 |
149,60 |
0,00 |
| 2984 |
25/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
4.864,89 |
4.864,89 |
0,00 |
| 2996 |
25/03/2026 |
JURACI MENEGHINI |
6.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
35.017,04 |
11.816,28 |
5.331,57 |
