Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2341 |
12/03/2026 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
585,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2346 |
12/03/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
40,70 |
40,70 |
0,00 |
| 2403 |
16/03/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
328,50 |
328,50 |
328,50 |
| 2444 |
18/03/2026 |
BRUNA CAROLINE VIEIRA |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
| 2456 |
19/03/2026 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
1.352,61 |
1.352,61 |
1.352,61 |
| 2457 |
19/03/2026 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
35,17 |
35,17 |
35,17 |
| 2682 |
24/03/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.367,08 |
2.367,08 |
2.367,08 |
| 2683 |
24/03/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
676,31 |
676,31 |
676,31 |
| 2684 |
24/03/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
828,48 |
828,48 |
828,48 |
| 2685 |
24/03/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 2686 |
24/03/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
447,38 |
447,38 |
447,38 |
| 2688 |
24/03/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.763,13 |
6.763,13 |
6.763,13 |
| 2689 |
24/03/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.149,73 |
1.149,73 |
1.149,73 |
| 2690 |
24/03/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 2691 |
24/03/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.461,76 |
2.461,76 |
2.461,76 |
| 2692 |
24/03/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
11.666,32 |
11.666,32 |
11.666,32 |
| 2693 |
24/03/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.793,34 |
4.793,34 |
4.793,34 |
| 2694 |
24/03/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 2695 |
24/03/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
2.293,94 |
2.293,94 |
2.293,94 |
| 2697 |
24/03/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.357,31 |
6.357,31 |
6.357,31 |
| Sub-total |
43.282,45 |
42.697,45 |
42.656,75 |
