Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8369 |
23/09/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
276,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8395 |
24/09/2026 |
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
544,03 |
544,03 |
544,03 |
| 8402 |
24/09/2026 |
MISSIONEIRA GAS NORTE LTDA |
256,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8449 |
25/09/2026 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
118,80 |
118,80 |
118,80 |
| 8614 |
25/09/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.467,92 |
2.467,92 |
2.467,92 |
| 8615 |
25/09/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
705,12 |
705,12 |
705,12 |
| 8616 |
25/09/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
987,17 |
987,17 |
987,17 |
| 8617 |
25/09/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.383,40 |
9.383,40 |
9.383,40 |
| 8618 |
25/09/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.632,71 |
1.632,71 |
1.632,71 |
| 8619 |
25/09/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
734,48 |
734,48 |
734,48 |
| 8620 |
25/09/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
483,71 |
483,71 |
483,71 |
| 8622 |
25/09/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
7.051,24 |
7.051,24 |
7.051,24 |
| 8623 |
25/09/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.226,92 |
1.226,92 |
1.226,92 |
| 8624 |
25/09/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
367,24 |
367,24 |
367,24 |
| 8625 |
25/09/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
12.163,31 |
12.163,31 |
12.163,31 |
| 8626 |
25/09/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.566,63 |
2.566,63 |
2.566,63 |
| 8627 |
25/09/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.997,53 |
4.997,53 |
4.997,53 |
| 8628 |
25/09/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
367,24 |
367,24 |
367,24 |
| 8629 |
25/09/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
2.391,66 |
2.391,66 |
2.391,66 |
| 8631 |
25/09/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.628,13 |
6.628,13 |
6.628,13 |
| Sub-total |
55.349,24 |
54.817,24 |
54.817,24 |
