Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5439 |
22/06/2026 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.089,91 |
1.089,91 |
0,00 |
| 5460 |
23/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
829,80 |
829,80 |
0,00 |
| 5488 |
23/06/2026 |
DUQUE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
54,41 |
54,41 |
0,00 |
| 5490 |
24/06/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
804,49 |
804,49 |
804,49 |
| 5552 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
812,30 |
812,30 |
812,30 |
| 5553 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
55.538,66 |
55.538,66 |
55.538,66 |
| 5554 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.820,49 |
2.820,49 |
2.820,49 |
| 5555 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.115,36 |
2.115,36 |
2.115,36 |
| 5556 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.329,79 |
9.329,79 |
9.329,79 |
| 5557 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
693,37 |
693,37 |
693,37 |
| 5558 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.080,10 |
2.080,10 |
2.080,10 |
| 5559 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.383,40 |
9.383,40 |
9.383,40 |
| 5560 |
24/06/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.123,48 |
2.123,48 |
2.123,48 |
| 5561 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.774,12 |
4.774,12 |
4.774,12 |
| 5562 |
24/06/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
8.093,40 |
8.093,40 |
8.093,40 |
| 5564 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
19.983,03 |
19.983,03 |
19.983,03 |
| 5565 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
835,56 |
835,56 |
835,56 |
| 5566 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.392,61 |
1.392,61 |
1.392,61 |
| 5567 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.177,82 |
4.177,82 |
4.177,82 |
| 5568 |
24/06/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.836,20 |
1.836,20 |
1.836,20 |
| Sub-total |
128.768,30 |
128.768,30 |
126.794,18 |
