Exercício: 2025 |
Descrição: |
Projeto / Atividade: 2004 - MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 848.455,47 | 216.820,09 | 216.820,09 | 216.820,09 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | 8.373,59 | 8.373,59 | 8.373,59 |
AUXILIO-ALIMENTACAO | 342.000,00 | 88.065,40 | 88.065,40 | 88.065,40 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 685.000,00 | 155.357,97 | 155.357,97 | 155.357,97 |
SUBVENÇÕES SOCIAIS | 18.852,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 744,75 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
DIÁRIAS - CIVIL | 12.828,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 103.486,80 | 17.840,31 | 9.130,95 | 7.843,83 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 125.935,58 | 28.824,00 | 28.824,00 | 25.080,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 613,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.470.037,24 | 767.891,05 | 205.387,98 | 205.178,76 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 51.000,00 | 1.035,00 | 885,00 | 885,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 672,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 3.685.626,49 | 1.284.532,41 | 713.169,98 | 707.929,64 |