Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 300 |
23/01/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.609,42 |
1.609,42 |
1.609,42 |
| 301 |
23/01/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 1412 |
24/02/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.737,40 |
1.737,40 |
1.737,40 |
| 1413 |
24/02/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 2375 |
21/03/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
689,44 |
689,44 |
689,44 |
| 2376 |
21/03/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
827,33 |
827,33 |
827,33 |
| 2377 |
21/03/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 3388 |
23/04/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.406,73 |
1.406,73 |
1.406,73 |
| 3389 |
23/04/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 4522 |
22/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.406,73 |
1.406,73 |
1.406,73 |
| 4523 |
22/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 5573 |
23/06/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.626,53 |
1.626,53 |
1.626,53 |
| 5574 |
23/06/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 6657 |
22/07/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.846,33 |
1.846,33 |
1.846,33 |
| 6658 |
22/07/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 7751 |
21/08/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.189,23 |
2.189,23 |
2.189,23 |
| 7752 |
21/08/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
0,00 |
| Sub-total |
22.699,14 |
22.699,14 |
21.529,14 |
| Total |
22.699,14 |
22.699,14 |
21.529,14 |
