Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
300 |
23/01/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.609,42 |
1.609,42 |
1.609,42 |
301 |
23/01/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
1412 |
24/02/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.737,40 |
1.737,40 |
1.737,40 |
1413 |
24/02/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
2375 |
21/03/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
689,44 |
689,44 |
689,44 |
2376 |
21/03/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
827,33 |
827,33 |
827,33 |
2377 |
21/03/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
3388 |
23/04/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.406,73 |
1.406,73 |
1.406,73 |
3389 |
23/04/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
4522 |
22/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.406,73 |
1.406,73 |
1.406,73 |
4523 |
22/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
5573 |
23/06/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.626,53 |
1.626,53 |
1.626,53 |
5574 |
23/06/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
6657 |
22/07/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.846,33 |
1.846,33 |
1.846,33 |
6658 |
22/07/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
Sub-total |
19.339,91 |
19.339,91 |
19.339,91 |
Total |
19.339,91 |
19.339,91 |
19.339,91 |