Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1002 - EQUIPAR A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
362.000,00 |
8.394,94 |
7.334,94 |
7.334,94 |
| 1003 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO |
2.751.860,56 |
2.723.101,69 |
812.528,59 |
812.528,59 |
| 1004 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO |
77.000,00 |
65.735,00 |
65.735,00 |
65.735,00 |
| 1005 - EQUIPAR O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1006 - EQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO MUN ICIPAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1007 - EQUIPAR A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
250.000,00 |
2.604,14 |
2.604,14 |
2.604,14 |
| 1008 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1009 - EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE |
445.065,77 |
387.065,77 |
387.065,77 |
387.065,77 |
| 1010 - IMPLANT. OU MELHORAR SIST. DE TELEFONIA OU INTERNET NAS COMUN. RURAIS |
1.187,24 |
144,86 |
144,86 |
144,86 |
| 1011 - SUBVENCIONAR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR HOSPITAL COMUNITÁRIO |
240.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - EQUIPAR A SEC. MUN. DA FAZENDA |
270.000,00 |
5.399,00 |
5.399,00 |
5.399,00 |
| 1013 - IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
2.270.000,00 |
1.427.930,58 |
1.243.019,22 |
1.193.891,62 |
| 1014 - COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO |
125.359,21 |
89.504,38 |
89.504,38 |
89.504,38 |
| 1015 - MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS |
1.239.000,00 |
902.055,00 |
844.842,00 |
844.842,00 |
| 1016 - EQUIPAR A SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
338.408,18 |
338.386,98 |
188.319,89 |
188.319,89 |
| 1017 - MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
266.094,12 |
194.365,72 |
194.365,72 |
169.069,42 |
| 1018 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
15.128.740,42 |
12.595.572,36 |
9.266.620,37 |
7.531.313,13 |
| 1019 - EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE |
300.000,00 |
283.337,85 |
283.337,85 |
135.837,85 |
| 1022 - MANTER DESP. COM OBRAS DA SMECDT |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1023 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - VILA ENCRUZILHADA GAUCHA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1024 - MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA |
174.544,66 |
31.955,46 |
31.560,46 |
27.008,13 |
| 1025 - MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS |
243.677,90 |
16.623,59 |
16.623,59 |
16.623,59 |
| 1053 - EMENDA PARLAMENTAR SIGTVGND3 |
1.362,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1059 - PROGRAMA REDE BEM CUIDAR |
3.721,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1064 - PROGRAMA ALPESTRE PROCAD-SUAS |
3.618,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1066 - FARMÁCIA CUIDAR + |
33.928,80 |
12.214,00 |
11.542,00 |
11.462,00 |
| 1072 - MANUTENÇÃO DE DESPESA PESSOAL PISO DA ENFERMAGEM |
31.987,03 |
18.129,28 |
18.129,28 |
18.129,28 |
| 1078 - MANUT.AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA CFR |
452.000,00 |
395.600,00 |
395.600,00 |
395.600,00 |
| 1080 - TRANSF CUIDADO MATERNO PATERNO INFANTIL PORT. 1098/23. |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1082 - TRANSF RECURSOS HIV/AIDES SIFILIS HEPATITES VIRAIS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1086 - MANTER DESP.PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
53.733,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1090 - ESTRUTURAÇÃO UNIDADE SAÚDE PORTARIA MG/MS Nº544/2023 |
47.305,73 |
26.988,94 |
25.012,94 |
25.012,94 |
| 1091 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL |
346.296,94 |
106.252,18 |
106.252,18 |
106.252,18 |
| 1093 - MANTER DESPESAS COM O PROGRAMA PAVIMENTA |
421.644,62 |
171.183,03 |
171.183,03 |
171.183,03 |
| 1094 - TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
1.419.000,00 |
928.698,17 |
818.938,17 |
815.075,02 |
| 1095 - TRANSF. INC. FINANC. DA APS - COMPON. PERCAPITA PORT. 3.732 |
51.486,60 |
44.804,66 |
44.804,66 |
44.804,66 |
| 1096 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PORT. 3.534 |
38.774,40 |
8.384,45 |
739,00 |
390,00 |
| 1097 - PROGRAMA PIAPS ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024 PORT. 322 |
21,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - MANUT DESP COM LEI ALDIR BLANC |
80.877,46 |
73.360,00 |
73.360,00 |
73.360,00 |
| 1100 - PROGRAMA AVANÇAR POÇOS |
66.484,51 |
66.484,51 |
66.484,51 |
66.484,51 |
| 1101 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ( LUIS CARLOS HEINZE) |
392.476,00 |
392.430,00 |
392.430,00 |
392.430,00 |
| 1102 - PISO GAUCHO REGULAR |
48.280,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1103 - CONVÊNIO FEAS |
28.795,78 |
27.438,00 |
27.438,00 |
27.438,00 |
| 1104 - DESP. COM OBRAS DA SMECDT EDUCAÇÃO INFANTIL |
850.000,00 |
850.000,00 |
279.575,71 |
215.935,17 |
| 1105 - MP 1218 SUAS |
27.912,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1106 - CONVÊNIO SEL. Nº 14-2024 |
199.711,16 |
199.711,16 |
199.711,16 |
199.711,16 |
| 1107 - CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÀGUA PAC II FNS |
1.079.423,99 |
1.049.423,99 |
840.705,40 |
840.705,40 |
| 1108 - CONT. DE REPASSE 941472/2023/MESPO/CAIXA/SERTÃOZINHO |
9.919,11 |
9.919,11 |
9.919,11 |
9.919,11 |
| 1110 - PROGRAMA BLPSB MP 1218 |
31.533,15 |
24.555,66 |
24.555,66 |
24.555,66 |
| 1111 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (RETROESCAVADEIRA) |
191.015,48 |
191.015,48 |
191.015,48 |
191.015,48 |
| 1112 - PROGRAMA INVERNO GAUCHO COM SAUDE 2025 |
8.144,67 |
5.120,00 |
5.120,00 |
5.120,00 |
| 1113 - REFORMA UBS REDE BEM CUIDAR PORT 369/2024 |
26.536,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1114 - ARBOVIROSE |
3.921,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1115 - QUALIFICA VIGILÂNCIA POT. 847/2024 |
11.391,87 |
1.713,99 |
0,00 |
0,00 |
| 1116 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (TRATOR AGRÍCOLA) |
192.565,43 |
192.565,43 |
192.565,43 |
192.565,43 |
| 1117 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
70.567,50 |
70.567,50 |
70.567,50 |
70.567,50 |
| 1118 - TC/PAC CONTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1119 - MANUT. E DESENV. ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
295.000,00 |
119.907,50 |
119.907,50 |
119.907,50 |
| 1120 - CONVÊNIO FCE 0510-24CONVÊNIO FCE 0510-24 |
76.887,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1122 - CONVÊNIO TC-FCE 0542-25 |
83.864,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1123 - TRANSFERÊNCIA FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR (VALOR ALUNO ANO RESULTADO) |
458.493,89 |
13.397,28 |
13.397,28 |
13.397,28 |
| 1124 - TRANSF CONVENIO CONSULTA POPULAR-IRRIGAÇÃO |
17.434,62 |
17.409,62 |
0,00 |
0,00 |
| 1125 - TRANSF ESTRUTURAÇÃO EMENDA (AFONSO MOTTA) |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1126 - TRANSF ESTRUTURAÇÃO EMENDA (PAULO PAIM) |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1127 - PROGRAMA NOVO PAC- MCMV FNHIS SUB 50 |
2.800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1133 - TRANSF.CONVÊNIO DO ESPORTE EMENDA COMISSÃO (AFONSO MOTTA) |
196.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1157 - TRANSF EMENDA ESTRUTURAÇÃO (PAULO PAIM) |
98.564,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1160 - TRANSF EMENDA ESTRUTURAÇÃO PORT 7561 (PAULO PAIM) |
92.939,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1161 - TRANSF EMENDA CUSTEIO (LUIZ CARLOS BUSATO) |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1162 - TRANSF EMENDA CUSTEIO (LUIZ CARLOS BUSATO) |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2004 - MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
4.030.919,01 |
3.067.570,02 |
2.710.532,82 |
2.702.010,49 |
| 2005 - AUXILIAR ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS QUE CONTR. AO MUNICÍPIO |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL |
38.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2008 - MANUT. DESP. COM PARCERIAS DA LEI 13.019/2014 |
60.000,00 |
30.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 2010 - MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR |
315.454,27 |
182.420,12 |
166.222,72 |
166.222,72 |
| 2011 - MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO |
1.646.318,02 |
844.983,80 |
844.983,80 |
799.633,95 |
| 2012 - MANTER DESPESAS COM ACOES DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL |
165.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2013 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2014 - MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.232.195,10 |
1.780.125,31 |
1.446.443,69 |
1.425.037,91 |
| 2015 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - BLPSEMAC |
2.218,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 - MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS |
112.791,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
11.704.629,76 |
7.685.215,63 |
7.494.053,54 |
7.445.478,66 |
| 2020 - CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS |
661.837,54 |
272.255,22 |
258.287,76 |
258.287,76 |
| 2022 - MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS |
582.912,00 |
397.442,07 |
397.442,07 |
397.442,07 |
| 2025 - MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS |
90.560,60 |
27.773,19 |
26.498,19 |
26.498,19 |
| 2026 - TETO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
56.530,94 |
48.138,83 |
48.138,83 |
48.138,83 |
| 2027 - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL |
45.400,78 |
32.226,91 |
32.226,91 |
32.226,91 |
| 2030 - MANUT. DESP. PIM |
43.543,64 |
43.513,29 |
43.513,29 |
43.513,29 |
| 2031 - MANUT. CONVÊNIO PSF MÉDICO |
339.021,64 |
324.218,06 |
258.818,06 |
240.818,06 |
| 2032 - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL |
26.728,80 |
18.212,46 |
18.212,46 |
18.212,46 |
| 2033 - PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
288.373,04 |
76.189,52 |
55.666,68 |
53.958,13 |
| 2035 - LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA |
10.080,00 |
746,61 |
746,61 |
746,61 |
| 2037 - MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
2.143.545,46 |
1.279.520,31 |
1.121.503,59 |
1.078.998,44 |
| 2038 - INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS |
65.013,88 |
14.230,80 |
14.230,80 |
12.775,11 |
| 2041 - MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR |
231.048,15 |
207.334,80 |
142.244,68 |
142.244,68 |
| 2042 - MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
4.696.924,95 |
2.875.139,02 |
2.781.935,05 |
2.779.490,78 |
| 2043 - PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO |
71.100,00 |
28.168,00 |
28.168,00 |
28.168,00 |
| 2044 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
394.560,16 |
192.236,82 |
187.994,52 |
187.994,52 |
| 2045 - MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
7.047.430,63 |
3.991.263,04 |
3.722.458,52 |
3.656.609,48 |
| 2046 - PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL |
753.498,68 |
429.605,70 |
429.605,70 |
429.605,70 |
| 2048 - CONVÊNIO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - QSEF |
710.988,78 |
363.024,81 |
245.808,93 |
226.149,56 |
| 2049 - PROGRAMA PNAE - PNAEC |
38.483,65 |
24.413,56 |
22.054,51 |
19.423,99 |
| 2050 - PROGRAMA PNAE - PNAEP |
30.082,44 |
21.118,94 |
19.472,39 |
17.114,24 |
| 2051 - PROGRAMA PNAE - PNAEF |
83.773,08 |
47.901,88 |
44.899,33 |
39.175,88 |
| 2052 - PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL |
105.573,23 |
52.677,89 |
52.677,89 |
52.677,89 |
| 2054 - MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL |
20.923,01 |
19.502,81 |
14.949,36 |
14.949,36 |
| 2055 - PROGRAMA PNAE - PNAEJA |
3.580,82 |
2.335,62 |
2.335,62 |
1.951,50 |
| 2056 - PROGRAMA PNAE - PNAEEM |
46.237,50 |
21.406,24 |
21.406,24 |
21.406,24 |
| 2058 - DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 % |
5.440.454,90 |
2.765.451,60 |
2.765.451,60 |
2.765.451,60 |
| 2059 - DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 70% |
493.906,78 |
286.036,66 |
286.036,66 |
286.036,66 |
| 2060 - DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - NOVO FUNDEB 30% |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2061 - DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70% |
1.555.788,75 |
883.593,36 |
883.593,36 |
883.593,36 |
| 2062 - DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR EDUC. INFANTIL- NOVO FUNDEB 70% |
3.500,00 |
371,47 |
371,47 |
371,47 |
| 2063 - DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL- NOVO FUNDEB 30% |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2064 - CONVÊNIO COM A APAE- NOVO FUNDEB-70% |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2065 - DESP. OPERAC. EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA - NOVO FUNDEB 30% |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2066 - DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
2.968.255,52 |
1.941.027,73 |
1.880.723,52 |
1.869.107,62 |
| 2067 - DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
421.527,79 |
194.431,71 |
193.001,71 |
188.174,69 |
| 2068 - DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
380.043,04 |
268.760,97 |
248.008,48 |
245.170,17 |
| 2069 - PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
310.000,00 |
184.420,49 |
35.060,99 |
35.060,99 |
| 2070 - MANUT. DESP. COM PARCERIAS DA LEI 13.019/2014 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2071 - PROVA RÚSTICA MUNICIPAL E ATIVIDADES DESPORTIVAS |
210.000,00 |
206.310,55 |
108.304,75 |
98.304,75 |
| 2072 - MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO |
706.000,00 |
448.312,23 |
448.247,23 |
448.247,23 |
| 2073 - EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2074 - MANUT. DESP. HABITAÇÃO SOCIAL |
900.400,00 |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
| 2076 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PRODESE |
108.000,00 |
11.998,86 |
11.998,86 |
11.998,86 |
| 2077 - MANUT. DESPESAS PROGRAMA ENFRENTAMENTO VULNERABILIDADE |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - MANTER PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS |
1.050.000,00 |
408.417,93 |
408.417,93 |
365.087,13 |
| 2079 - MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
1.540.000,00 |
721.161,13 |
705.563,57 |
703.133,25 |
| 2080 - MANUT. DESP. COM PARCERIAS DA LEI 13.019/2014 |
424.830,00 |
179.920,00 |
179.920,00 |
179.920,00 |
| 2081 - PROGRAMA PNAE-AEE |
2.496,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2082 - REFORMAR PRÉDIOS DA SEC. MUN. DA AGRICULTURA ABAST. E MEIO AMBIENTE |
54.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2083 - MANUT. PROG. DE INCENTIVO CONST. DE PASSEIOS PÚBLICOS |
64.000,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
| 2084 - PPV OFICINA (C0NSÓRCIO) |
36.000,00 |
27.519,81 |
27.519,81 |
27.519,81 |
| 2085 - DESP.SMECDT PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2086 - DESP. SMSS PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA |
150.000,00 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 2087 - DESP. SMAS PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2088 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP) |
311.790,62 |
250.055,54 |
250.055,54 |
216.992,85 |
| 2089 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) |
19.200,00 |
14.284,69 |
14.284,69 |
14.284,69 |
| 2092 - COSIP |
124.000,00 |
75.154,00 |
71.170,00 |
71.170,00 |
| 2093 - CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS |
23.037,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2094 - CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS |
201.000,00 |
196.454,48 |
105.788,49 |
105.788,49 |
| 2098 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONT COM INST FINANCEIRAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8002 - MANUT. DESP. DE SENTENÇAS |
203.000,00 |
60.911,75 |
60.911,75 |
60.911,75 |
| 8003 - RESERVA P/ RISCOS FISCAIS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
92.444.470,11 |
57.624.145,50 |
48.900.110,75 |
46.475.718,40 |
