Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7106 |
20/10/2015 |
CARLA MACIESKI-ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 7116 |
21/10/2015 |
WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7118 |
21/10/2015 |
VOLNEI DEPCKE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7121 |
21/10/2015 |
RODOLFO E. J. FREITAS - ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 7123 |
21/10/2015 |
RODOLFO E. J. FREITAS - ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 7124 |
21/10/2015 |
RODOLFO E. J. FREITAS - ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 7188 |
21/10/2015 |
RODOLFO E. J. FREITAS - ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 7189 |
21/10/2015 |
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 7192 |
21/10/2015 |
GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA |
1.020,50 |
1.020,50 |
1.020,50 |
| 7221 |
22/10/2015 |
RODOLFO E. J. FREITAS - ME |
652,50 |
652,50 |
652,50 |
| 7227 |
22/10/2015 |
RODOLFO E. J. FREITAS - ME |
244,00 |
244,00 |
244,00 |
| 7234 |
22/10/2015 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
207,20 |
207,20 |
207,20 |
| 7235 |
22/10/2015 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
258,13 |
258,13 |
258,13 |
| 7237 |
22/10/2015 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
783,75 |
783,75 |
783,75 |
| 7307 |
26/10/2015 |
RALA MAR LTDA ME |
367,55 |
367,55 |
367,55 |
| 7367 |
28/10/2015 |
WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7391 |
28/10/2015 |
FARMACIAS SAO JOÃO |
565,60 |
565,60 |
565,60 |
| 7410 |
28/10/2015 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
3.665,99 |
3.665,99 |
3.665,99 |
| 7412 |
28/10/2015 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
307,89 |
307,89 |
307,89 |
| 7413 |
28/10/2015 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
142,08 |
142,08 |
142,08 |
| Sub-total |
9.189,19 |
9.189,19 |
9.189,19 |
