Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8189 |
01/12/2015 |
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8223 |
02/12/2015 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 8224 |
02/12/2015 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 8230 |
02/12/2015 |
ELOI JOSE STAMM ME |
1.032,00 |
1.032,00 |
1.032,00 |
| 8234 |
02/12/2015 |
BRUMAT TRANSPORTES ETURISMO LTDA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 8246 |
03/12/2015 |
LEOLINO DAMHER |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 8248 |
03/12/2015 |
OI SA |
188,13 |
188,13 |
188,13 |
| 8265 |
03/12/2015 |
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 8273 |
03/12/2015 |
AUTO ELETRICA GABRIEL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 8276 |
04/12/2015 |
SANDRA MARIA VIEIRA DA CRUZ |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 8289 |
07/12/2015 |
SANDRA MARIA VIEIRA DA CRUZ |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 8290 |
07/12/2015 |
SANDRA MARIA VIEIRA DA CRUZ |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 8315 |
07/12/2015 |
PRAXIS PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA |
219,48 |
219,48 |
219,48 |
| 8328 |
07/12/2015 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
691,67 |
691,67 |
691,67 |
| 8335 |
08/12/2015 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.281,17 |
1.281,17 |
1.281,17 |
| 8340 |
08/12/2015 |
ASSOCIACAO CONSUM.AGUA POTAVEL FARINHAS |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 8367 |
08/12/2015 |
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
454,33 |
454,33 |
454,33 |
| 8368 |
08/12/2015 |
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO LTDA |
974,00 |
974,00 |
974,00 |
| 8376 |
08/12/2015 |
CENTRO DE APOIO ONOCOLOGICO LUCIANO CAOL |
394,00 |
394,00 |
394,00 |
| 8391 |
08/12/2015 |
MARINA VEÍCULOS LTDA |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| Sub-total |
6.284,78 |
6.284,78 |
6.284,78 |
