Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
278 |
22/01/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
162,18 |
162,18 |
162,18 |
279 |
22/01/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
834 |
20/02/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
40,55 |
40,55 |
40,55 |
835 |
20/02/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1518 |
22/03/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
162,18 |
162,18 |
162,18 |
1519 |
22/03/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2480 |
24/04/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2491 |
24/04/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
162,18 |
162,18 |
162,18 |
3228 |
22/05/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3239 |
22/05/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
164,29 |
164,29 |
164,29 |
4173 |
24/06/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4219 |
24/06/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
164,29 |
164,29 |
164,29 |
5216 |
24/07/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
164,29 |
164,29 |
164,29 |
6263 |
23/08/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
164,29 |
164,29 |
164,29 |
7145 |
19/09/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
164,29 |
164,29 |
164,29 |
8078 |
21/10/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.147,90 |
1.147,90 |
1.147,90 |
9403 |
22/11/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.492,17 |
1.492,17 |
1.492,17 |
10013 |
06/12/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
382,85 |
382,85 |
382,85 |
10644 |
18/12/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.135,53 |
1.135,53 |
1.135,53 |
Sub-total |
5.506,99 |
5.506,99 |
5.506,99 |
Total |
5.506,99 |
5.506,99 |
5.506,99 |