Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4489 |
05/07/2019 |
PEDRO BORELLA NETO |
890,50 |
890,50 |
890,50 |
| 4490 |
05/07/2019 |
PEDRO BORELLA NETO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4634 |
11/07/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
480,20 |
480,20 |
480,20 |
| 4635 |
11/07/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
1.657,92 |
1.657,92 |
1.657,92 |
| 4640 |
11/07/2019 |
AIRTON JOSE SARTORI ME |
894,00 |
894,00 |
894,00 |
| 4655 |
12/07/2019 |
CATALAN CARIMBOS LTDA-ME |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| 4830 |
19/07/2019 |
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
82,32 |
82,32 |
82,32 |
| 4836 |
19/07/2019 |
EDIR MARCOS GASSEN - EPP |
2.254,35 |
2.254,35 |
2.254,35 |
| 4837 |
19/07/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
2.537,92 |
2.537,92 |
2.537,92 |
| 4866 |
22/07/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
2.703,01 |
2.703,01 |
2.703,01 |
| 4867 |
22/07/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
525,77 |
525,77 |
525,77 |
| 4877 |
23/07/2019 |
IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICO LTD |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4878 |
23/07/2019 |
J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIR |
81,30 |
81,30 |
81,30 |
| 4904 |
24/07/2019 |
NILSE JULKOSKI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5347 |
25/07/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
1.921,92 |
1.921,92 |
1.921,92 |
| 5348 |
25/07/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
220,50 |
220,50 |
220,50 |
| 5429 |
30/07/2019 |
FORPASSO CAMINHOES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5502 |
31/07/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
673,80 |
673,80 |
673,80 |
| 5503 |
31/07/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
3.900,16 |
3.900,16 |
3.900,16 |
| 5504 |
31/07/2019 |
EDIR MARCOS GASSEN - EPP |
555,96 |
555,96 |
555,96 |
| Sub-total |
19.685,63 |
19.685,63 |
19.685,63 |
