Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 101 |
08/01/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
812,82 |
812,82 |
812,82 |
| 435 |
25/01/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.418,28 |
1.418,28 |
1.418,28 |
| 893 |
30/01/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
330,93 |
330,93 |
330,93 |
| 1391 |
23/02/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.891,04 |
1.891,04 |
1.891,04 |
| 2502 |
22/03/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.316,52 |
2.316,52 |
2.316,52 |
| 3653 |
23/04/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.482,00 |
2.482,00 |
2.482,00 |
| 4734 |
23/05/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.448,91 |
2.448,91 |
2.448,91 |
| 5808 |
26/06/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.482,00 |
2.482,00 |
2.482,00 |
| 6712 |
25/07/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.482,00 |
2.482,00 |
2.482,00 |
| 7668 |
23/08/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.482,00 |
2.482,00 |
2.482,00 |
| 8638 |
24/09/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.482,00 |
2.482,00 |
2.482,00 |
| 9543 |
23/10/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.482,00 |
2.482,00 |
2.482,00 |
| 10507 |
21/11/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.482,00 |
2.482,00 |
2.482,00 |
| 11250 |
05/12/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.233,79 |
2.233,79 |
2.233,79 |
| 11855 |
13/12/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.482,00 |
2.482,00 |
2.482,00 |
| Sub-total |
31.308,29 |
31.308,29 |
31.308,29 |
| Total |
31.308,29 |
31.308,29 |
31.308,29 |
