Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5639 |
19/06/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
5.326,57 |
5.326,57 |
5.326,57 |
| 5641 |
19/06/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.365,72 |
0,00 |
0,00 |
| 5645 |
20/06/2024 |
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
3.407,26 |
3.407,26 |
3.407,26 |
| 5691 |
21/06/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
126,98 |
126,98 |
126,98 |
| 5692 |
21/06/2024 |
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
97,40 |
97,40 |
97,40 |
| 5722 |
24/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
285,75 |
285,75 |
285,75 |
| 5743 |
25/06/2024 |
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
195,55 |
195,55 |
195,55 |
| 6178 |
27/06/2024 |
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
2.884,11 |
2.884,11 |
2.884,11 |
| 6266 |
01/07/2024 |
A M COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
335,44 |
335,44 |
335,44 |
| 6282 |
03/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
231,97 |
231,97 |
231,97 |
| 6319 |
04/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
342,68 |
342,68 |
342,68 |
| 6320 |
04/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.457,54 |
2.457,54 |
2.457,54 |
| 6353 |
05/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
273,05 |
273,05 |
273,05 |
| 6354 |
05/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.118,88 |
1.118,88 |
1.118,88 |
| 6355 |
05/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.041,22 |
1.041,22 |
1.041,22 |
| 6420 |
10/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.145,52 |
1.145,52 |
1.145,52 |
| 6432 |
11/07/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
684,00 |
684,00 |
684,00 |
| 6502 |
16/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.004,97 |
1.004,97 |
1.004,97 |
| 6514 |
17/07/2024 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
1.189,47 |
1.189,47 |
1.189,47 |
| 6565 |
18/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.398,60 |
1.398,60 |
1.398,60 |
| Sub-total |
24.912,68 |
23.546,96 |
23.546,96 |
