Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4891 |
23/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
171,75 |
171,75 |
171,75 |
| 5076 |
29/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.044,09 |
3.044,09 |
3.044,09 |
| 5111 |
30/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.842,09 |
1.842,09 |
1.842,09 |
| 5315 |
09/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.989,30 |
3.989,30 |
3.989,30 |
| 5416 |
13/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.424,75 |
1.424,75 |
1.424,75 |
| 5465 |
17/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
664,64 |
664,64 |
664,64 |
| 5511 |
20/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.013,20 |
1.013,20 |
1.013,20 |
| 5542 |
23/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
923,55 |
923,55 |
923,55 |
| 5930 |
23/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
590,75 |
590,75 |
590,75 |
| 5970 |
24/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
207,56 |
207,56 |
207,56 |
| 6031 |
26/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
487,26 |
487,26 |
487,26 |
| 6111 |
30/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
664,64 |
664,64 |
664,64 |
| 6306 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.013,20 |
1.013,20 |
1.013,20 |
| 6436 |
14/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.006,40 |
1.006,40 |
1.006,40 |
| 6437 |
14/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.147,55 |
2.147,55 |
2.147,55 |
| 7018 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.278,00 |
2.278,00 |
2.278,00 |
| 7081 |
24/07/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.426,39 |
1.426,39 |
1.426,39 |
| 7105 |
25/07/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
360,12 |
360,12 |
360,12 |
| 7111 |
28/07/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
101,72 |
101,72 |
101,72 |
| 7149 |
30/07/2025 |
MARCELO LUIZ BRAND |
410,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
23.766,96 |
23.356,96 |
23.356,96 |
